Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3306
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DF/0236/14 Daňové poradenstvo 3/14 Ing. Adriana Maláčová Pekarová, daňový poradca 829,85 € 31.03.3014 Faktúra
DF/0612/17 Ubytovanie hosťujúcich umelcov 10/2017 Hotel Turiec a.s. 72,50 € 12.10.2017 Faktúra
DF/0604/17 Kontrabas - dobropis k 1691800036 (278/2016) LITA autorská spoločnosť -147,20 € 09.10.2017 Faktúra
DF/0586/17 Mesačné propagačné materiály 10/17 - Výtvarný návrh a grafické spracovanie Mgr.art.Dalibor Palenčík 140,00 € 03.10.2017 Faktúra
DF/0584/17 Pripojenie na internet 10/17 GAYA, s.r.o. 41,84 € 03.10.2017 Faktúra
DF/0583/17 DaS - pripojenie na internet 10/17 GAYA, s.r.o. 5,00 € 03.10.2017 Faktúra
DF/0589/17 Eva Sajdáková - Železiarstvo OZEX 871,05 € 02.10.2017 Faktúra
DF/0608/17 Štúdio - Prečistenie ležatej kanalizácie dažďového zvodu Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 65,90 € 30.09.2017 Faktúra
DF/0603/17 Nákup PHM 9/17 ČS-KA Mazorník, s. r. o. 262,08 € 30.09.2017 Faktúra
DF/0596/17 Reklamná spolupráca III.Q.2017 Televizia Turiec s.r.o. 300,00 € 30.09.2017 Faktúra
DF/0594/17 Právne služby 9/17 Advokátska kancelária Mrázovský&partners, s.r.o. 398,33 € 30.09.2017 Faktúra
DF/0592/17 Vojna nemá ženskú tvár - Preprava scénickej dekorácie "Divadelná Nitra" Peter Hajčík, s.r.o. 490,00 € 30.09.2017 Faktúra
DF/0591/17 Nákup PHM od 16.9.2017 do 30.9.2017 SLOVNAFT, a.s. 449,40 € 30.09.2017 Faktúra
DF/0590/17 Jároslava Demáčková - DEMRO 282,13 € 30.09.2017 Faktúra
DF/0588/17 Štúdio - prečistenie odpadového potrubia od pisoárov PROFIT Vodoinštalačne práce Kvočkuliak Jozef 48,00 € 30.09.2017 Faktúra
DF/0587/17 Ubytovanie hosťujúcich umelcov 9/2017 Padych František-Penzión Čierna pani 230,00 € 30.09.2017 Faktúra
DF/0585/17 Začiatok sezóny 2017/2018 - Občerstvenie GEP Slovakia s.r.o. 151,50 € 30.09.2017 Faktúra
DF/0582/17 ND - Zmluvný servis výťahu MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 96,00 € 30.09.2017 Faktúra
DF/0581/17 p.Vangeľ - Cart. HP CE 21XL čierny,22XL farebný KUBICOMP s.r.o. 61,70 € 30.09.2017 Faktúra
DF/0580/17 KONTRABAS - Vystavenie ATA Carnetu a colné zastupovanie vývoz Srbsko CLO-IMEX, s.r.o. 376,00 € 29.09.2017 Faktúra
DF/0579/17 Krajčírska dielňa - Oprava šijacieho stroja NeoTec Martin s.r.o. 32,52 € 29.09.2017 Faktúra
DF/0578/17 Mobilné hovory 9/17 Orange Slovensko a.s. 396,38 € 29.09.2017 Faktúra
DF/0577/17 Mesačný plagát A/1 - 10/2017 Juraj Štefuň-Georg 352,80 € 28.09.2017 Faktúra
DF/0572/17 Hygienické potreby - Papierové uteráky,toaletný papier,mydlo,batérie LR20,vôňa ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. 1 218,88 € 28.09.2017 Faktúra
DF/0576/17 Višňový sad - Gitara,ladička,struny,brnkátka 24music Martin s.r.o. 242,00 € 27.09.2017 Faktúra
DF/0575/17 Vojna nemá ženskú tvár - Ladenie piána Drevené parkety, s.r.o. 30,00 € 27.09.2017 Faktúra
DF/0574/17 Programový leták 10/2017 Tlačiareň P+M, s.r.o. 346,50 € 27.09.2017 Faktúra
DF/0570/17 Višňový sad - Gombíky, JACQUARD 150cm BORITEX - sk s.r.o. 117,50 € 26.09.2017 Faktúra
DF/0573/17 Scéna Spišské divadlo - Duvilax,Brilant, Spray PEVA-COLOR spol.s r.o. 325,54 € 25.09.2017 Faktúra
DF/0571/17 Gaffa pásky biela,čierna BRAMAPO,s.r.o. 200,00 € 25.09.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »