Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3583
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DF/0236/14 Daňové poradenstvo 3/14 Ing. Adriana Maláčová Pekarová, daňový poradca 829,85 € 31.03.3014 Faktúra
DF/0073/18 NC 1,2 - Ladenie piana Drevené parkety, s.r.o. 30,00 € 08.02.2018 Faktúra
DF/0070/18 ND - Oprava centrálneho vysávača ECOCLEN Slovakia 313,20 € 07.02.2018 Faktúra
DF/0069/18 FOUCHE - Kvetinový kôš + kytice 2.2.2018 a 3.2.2018 MALÁ ZÁHRADA s.r.o. KVETINÁRSTVO 75,90 € 07.02.2018 Faktúra
DF/0066/18 FOUCHE - Občerstvenie po premiérach GEP Slovakia s.r.o. 600,00 € 06.02.2018 Faktúra
DF/0065/18 FOUCHE - Mikrofóny,káble,struny na gitary a ukulele Ing.Peter Foldvári Rock centrum 957,23 € 06.02.2018 Faktúra
DF/0063/18 Servis tyristorovne v SKD Martin CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 660,00 € 06.02.2018 Faktúra
DF/0060/18 DaS - Pripojenie na internet 2/18 GAYA, s.r.o. 5,00 € 05.02.2018 Faktúra
DF/0059/18 Pripojenie na internet 2/18 GAYA, s.r.o. 41,84 € 05.02.2018 Faktúra
DF/0054/18 FOUCHE - Realizácia hudobných podkladov a Demonahrávok k inscenácii RM Records Robert Mankovecký 1 000,00 € 05.02.2018 Faktúra
DF/0053/18 FOUCHE - Realizácia rozhlasového spotu RM Records Robert Mankovecký 134,00 € 05.02.2018 Faktúra
DF/0044/18 Tlačiareň P+M, s.r.o. 1 170,00 € 01.02.2018 Faktúra
DF/0043/18 Výlep mesačných plagátov - Február 2018 RENGL Slovensko, s.r.o. 253,69 € 01.02.2018 Faktúra
DF/0042/18 RAP za modul Zverejňovanie na rok 2018 Asseco Solutions, a.s. 26,88 € 01.02.2018 Faktúra
DF/0041/18 Štúdio - Zmluvný servis výťahu I.Q.2018 OTIS Vytahy, s.r.o. 131,58 € 01.02.2018 Faktúra
DF/0067/18 Poplatky za telekomunikačné služby 1/18 SLOVAK TELEKOM, a.s. 77,84 € 31.01.2018 Faktúra
DF/0064/18 ND,Štúdio,FOUCHE - Halogénové žiarivky, žiarovky,objímky,vypínače,predlžovací kábel BKL elektro MT,s.r.o. 177,86 € 31.01.2018 Faktúra
DF/0062/18 Nákup PHM 1/18 SLOVNAFT, a.s. 230,13 € 31.01.2018 Faktúra
DF/0061/18 Rudolf Hejzlar R-design reklamná agentúra 108,00 € 31.01.2018 Faktúra
DF/0058/18 FOUCHE - Metronom Thomann GmbH 51,67 € 31.01.2018 Faktúra
DF/0057/18 Tibor Varga TSV Papier 63,60 € 31.01.2018 Faktúra
DF/0056/18 Jároslava Demáčková - DEMRO 514,79 € 31.01.2018 Faktúra
DF/0055/18 Učtáreň - PC Office 6100 p.Kuliačkova Panúškova Ing. Petr Lacika ELVILA 475,92 € 31.01.2018 Faktúra
DF/0052/18 Štúdio - Prenájom a pranie vstupnej rohože 1/18 Lindström, s.r.o. 16,32 € 31.01.2018 Faktúra
DF/0051/18 Ubytovanie hosťujúcich umelcov 1/2018 Padych František-Penzión Čierna pani 250,00 € 31.01.2018 Faktúra
DF/0050/18 LED reflektor 3ks, LED žiarovky 10ks N-Terr s.r.o. 160,91 € 31.01.2018 Faktúra
DF/0049/18 Obojstranná lepiaca páska,páska kobercová BRAMAPO,s.r.o. 55,00 € 31.01.2018 Faktúra
DF/0048/18 FOUCHE - Ladenie piana Drevené parkety, s.r.o. 30,00 € 31.01.2018 Faktúra
DF/0047/18 ND - Zmluvný servis výťahu 1/18 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 96,00 € 31.01.2018 Faktúra
DF/0046/18 Eva Sajdáková - Železiarstvo OZEX 202,14 € 31.01.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »