Všetky dokumenty

Počet záznamov: 911
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
BV/291/19 Servisná prehliadka+údržba NOVÝ TOPCAR, s.r.o. 347,30 € 20.08.2019 Faktúra
BVŠS/255/19 Poštové poplatky Slovenská pošta, a.s. 0,16 € 15.08.2019 Faktúra
BVŠS/256/19 Tlač poštových poukazov Slovenská pošta, a.s. 49,67 € 15.08.2019 Faktúra
BVŠS/257/19 Pracovné oblečenie L - TEX com s.r.o. 507,35 € 15.08.2019 Faktúra
BV/235/19 Vyúčtovanie spotreby el. energie 4/2019-oprava Energie2, a.s. -30,00 € 14.08.2019 Faktúra
BV/287/19 Hovorné 7/2019 SWAN, a.s. 31,14 € 14.08.2019 Faktúra
BVPČ/011/19 Pranie prádla VALIN s. r. o. 196,56 € 14.08.2019 Faktúra
BV/289/19 Pranie prádla VALIN s. r. o. 380,56 € 14.08.2019 Faktúra
BV/290/19 Pranie prádla VALIN s. r. o. 48,36 € 14.08.2019 Faktúra
BV/288/19 Maľovanie v ŠJ Ján Martinec 120,00 € 14.08.2019 Faktúra
BV/275/19 Vyúčtovanie spotreby el. energie 7/2019 Energie2, a.s. 1 038,20 € 12.08.2019 Faktúra
BV/276/19 Vyúčtovanie spotreby el. energie 7/2019 Energie2, a.s. 345,20 € 12.08.2019 Faktúra
BV/277/19 Vyúčtovanie spotreby el. energie 7/2019 Energie2, a.s. 693,00 € 12.08.2019 Faktúra
BV/286/19 Nábytok - účelové fin.prostriedky Nábytok JUKO, s. r. o. 11 998,10 € 12.08.2019 Faktúra
BV/273/19 Činnosť technika BTS 7/2019 LIVONEC SK, s.r.o. 100,38 € 09.08.2019 Faktúra
BV/274/19 Oprava klimatizácie Kamil Ďurkech 369,60 € 09.08.2019 Faktúra
BV/278/19 Telefóny 7/2019 Orange Slovensko, a.s. 57,72 € 09.08.2019 Faktúra
BV/279/19 Telefóny 7/2019 Slovak Telekom, a.s. 65,16 € 09.08.2019 Faktúra
BV/280/19 Telefóny 7/2019 Slovak Telekom, a.s. 9,20 € 09.08.2019 Faktúra
BV/281/19 Telefóny 7/2019 Slovak Telekom, a.s. 10,50 € 09.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »