Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 125
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2020236 špeciálne lepidlá a spreje na údržbu školy VEIDEC SK s.r.o. 185,82 € 14.09.2020 Faktúra
2020235 čistenie kanalizačného potrubia Viktor Janček 240,00 € 14.09.2020 Faktúra
2020234 dezinfekcia plôch a rúk INWAY 804,66 € 14.09.2020 Faktúra
2020233 čistiace prostriedky správa školy INWAY 307,38 € 14.09.2020 Faktúra
2020232 čistiace prostriedky OV kaderník,kozmetik,fotograf INWAY 146,81 € 14.09.2020 Faktúra
2020231 čistiace prostriedky VŠJ INWAY 74,94 € 14.09.2020 Faktúra
2020225 materiál na údržbu školy TABAČÍK-PRIEMTO 120,18 € 11.09.2020 Faktúra
2020230 materiál OV MAP Wolfert, s. r. o. 141,40 € 10.09.2020 Faktúra
2020227 služobný mobil 082020 TELEFONICA O2 SLOVAKIA 18,68 € 10.09.2020 Faktúra
2020226 telefón pevná linka 082020 Slovak Telekom a.s. 41,10 € 10.09.2020 Faktúra
2020224 EP SL zamestnanci 092020 GGFS, s.r.o. 2 529,57 € 07.09.2020 Faktúra
2020223 EP SL zamestnanci 082020 GGFS, s.r.o. 729,61 € 07.09.2020 Faktúra
2020222 PT, BOZP 082020 GAJOS s.r.o 54,00 € 03.09.2020 Faktúra
2020221 falošný poplach 082020 ALL SECURITY, s.r.o 40,80 € 03.09.2020 Faktúra
2020220 servis hygien 36-43 týždeň 082020 ILLE-Papier-Service SK 69,43 € 03.09.2020 Faktúra
2020219 ochrana SŠ 092020 ALL SECURITY, s.r.o 39,83 € 02.09.2020 Faktúra
2020218 preddavok plyn 092020 SPP 1 288,00 € 02.09.2020 Faktúra
2020217 preddavok elekr. energia k 25.09.2020 Stredoslovenská energetika, a.s. 760,00 € 02.09.2020 Faktúra
2020216 preddavok elektr.energia k 15.09.2020 Stredoslovenská energetika, a.s. 760,00 € 02.09.2020 Faktúra
2020215 preddavok elektr. energia k 05.09.2020 Stredoslovenská energetika, a.s. 760,00 € 02.09.2020 Faktúra
2020213 Orange 60,42 € 27.08.2020 Faktúra
2020212 INWAY 698,84 € 24.08.2020 Faktúra
2020211 INWAY 126,00 € 24.08.2020 Faktúra
2020210 INWAY 295,20 € 24.08.2020 Faktúra
2020209 Slavomír Vavrek 55,00 € 20.08.2020 Faktúra
2020208 INWAY 264,00 € 18.08.2020 Faktúra
2020206 TELEFONICA O2 SLOVAKIA 13,28 € 18.08.2020 Faktúra
2020204 spotreba plynu SPP 63,22 € 10.08.2020 Faktúra
2020203 GAJOS s.r.o 54,00 € 10.08.2020 Faktúra
2020202 Slovak Telekom a.s. 41,63 € 10.08.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 »