Všetky dokumenty

Počet záznamov: 424
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0012020 nákup RAM, SSD, AXAGON GIGAbit, s.r.o. 92,00 € 13.01.2020 Objednávka
DFSF/015/19 stravovanie zamestnancov Obchodná akadémia 97,80 € 20.12.2019 Faktúra
DFBV/291/19 za telefóny Žilinský samosprávny kraj Žilina 19,20 € 16.12.2019 Faktúra
DFBV/289/19 za internet DSi DATA s.r.o. 19,80 € 11.12.2019 Faktúra
DFBV/290/19 za telefóny Slovak Telecom a.s. 22,08 € 11.12.2019 Faktúra
DFSF/011/19 koncoročné posedenie Penzión-Kúria 660,50 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/286/19 kompatibilná páska tonersyp 51,89 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/284/19 predplatné RAABE 41,75 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/287/19 za pranie a žehlenie bielizne Libuša Baníková 24,77 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/280/19 výmena elektromotora PESMENPOL, spol. s r.o. 1 134,00 € 06.12.2019 Faktúra
DFBV/281/19 predplatné Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 25,35 € 06.12.2019 Faktúra
DFBV/282/19 plnenie úloh CO Peter Sršeň 150,00 € 06.12.2019 Faktúra
DFBV/283/19 kancelársky materiál Orsa-Huba Miloš 336,14 € 06.12.2019 Faktúra
1142019 kompatibilná páska tonersyp 51,89 € 05.12.2019 Objednávka
1052019 darčeková poukážka BAZ, s.r.o. 1 315,00 € 05.12.2019 Objednávka
DFSF/012/19 darčekové poukážky BAZ, s.r.o. 1 315,00 € 05.12.2019 Faktúra
DFBV/277/19 materiál na drobnú údržbu školy Eleinštala-Martin Šľachta, Dolný Kubín 20,72 € 05.12.2019 Faktúra
DFBV/278/19 pravidelná platba Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o, Bratislava 59,99 € 05.12.2019 Faktúra
DFBV/279/19 pravidelná platba Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o, Bratislava 47,99 € 05.12.2019 Faktúra
1042019 1TB disk a server GIGAbit, s.r.o. 0,00 € 04.12.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »