Všetky dokumenty

Počet záznamov: 559
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/103/20 za internet DSi DATA s.r.o. 19,80 € 22.05.2020 Faktúra
DFBV/112/20 za stravné lístky UP Slovensko 5 257,16 € 19.05.2020 Faktúra
0572020 stravné lístky UP Slovensko 5 257,50 € 15.05.2020 Objednávka
0562020 školské tlačivá Ševt, a.s. Banská Bystrica 31,94 € 12.05.2020 Objednávka
0532020 kontrola hasiacich prístrojov Škvarka Rastislav 150,48 € 11.05.2020 Objednávka
DFBV/105/20 za telefóny Slovak Telecom a.s. 12,82 € 07.05.2020 Faktúra
DFBV/102/20 za výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 48,00 € 01.05.2020 Faktúra
DFBV/100/20 teplomery, dezinfekcie AMOR, s.r.o. 269,28 € 24.04.2020 Faktúra
0512020 teplomer, dezinfekt AMOR, s.r.o. 269,28 € 23.04.2020 Objednávka
0552020 rúška, dávkovače CeHaTex, s.r.o. 348,90 € 23.04.2020 Objednávka
DFBV/098/20 materiál na drobnú údržbu školy EKOBOSS, s.r.o. 13,99 € 14.04.2020 Faktúra
DFBV/097/20 za telefóny Žilinský samosprávny kraj Žilina 19,20 € 14.04.2020 Faktúra
DFBV/099/20 výroba kľúčov Václavú Kľúčová služba, s.r.o. 45,16 € 14.04.2020 Faktúra
DFBV/095/20 za telefóny Slovak Telecom a.s. 18,96 € 08.04.2020 Faktúra
DFBV/093/20 za pranie a žehlenie bielizne Libuša Baníková 22,11 € 06.04.2020 Faktúra
DFBV/092/20 kancelársky materiál Orsa-Huba Miloš 71,59 € 03.04.2020 Faktúra
0502020 výroba kľúčov Václavú Kľúčová služba, s.r.o. 45,16 € 02.04.2020 Objednávka
0462020 doména.sk WebSupport, s.r.o. 10,68 € 01.04.2020 Objednávka
DFBV/090/20 za plyn Slovenský plynárenský priemysel 522,00 € 01.04.2020 Faktúra
DFBV/083/20 činnosť bezpečnostného technika Ing. Ján Skubeň 120,00 € 01.04.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »