Všetky dokumenty

Počet záznamov: 221
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
472019 zverejňovanie dodávateľských faktúr a objednávok Asseco Solutions, a.s. 250,96 € 04.06.2019 Objednávka
42019 zhodenie cencúľov zo strechy školy Technické služby 44,52 € 15.01.2019 Objednávka
82019 zdroj, kábel REDIS, s.r.o Dolný Kubín 52,44 € 28.01.2019 Objednávka
DFBV/037/19 zásuvka Eleinštala-Martin Šľachta, Dolný Kubín 3,30 € 06.02.2019 Faktúra
452019 zásuvka BKL elektro MT, s.r.o. 3,13 € 25.04.2019 Objednávka
DFBV/121/19 zásuvka BKL elektro MT, s.r.o. 3,13 € 13.05.2019 Faktúra
DFBV/089/19 záloha za plyn Slovenský plynárenský priemysel 578,00 € 01.04.2019 Faktúra
DFBV/033/19 záloha za plyn Slovenský plynárenský priemysel 578,00 € 04.02.2019 Faktúra
DFBV/019/19 za zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel 578,00 € 16.01.2019 Faktúra
DFBV/079/19 za výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 48,00 € 09.03.2019 Faktúra
DFBV/077/19 za telefóny Slovak Telecom a.s. 36,47 € 11.03.2019 Faktúra
DFBV/009/19 za telefóny Slovak Telecom a.s. 34,06 € 01.01.2019 Faktúra
DFBV/013/19 za telefóny Žilinský samosprávny kraj Žilina 11,46 € 11.01.2019 Faktúra
DFBV/119/19 za telefóny Slovak Telecom a.s. 23,87 € 09.05.2019 Faktúra
DFBV/036/19 za telefón Slovak Telecom a.s. 34,07 € 06.02.2019 Faktúra
DFBV/081/19 za stravovanie zamestnancov Obchodná akadémia 801,06 € 09.04.2019 Faktúra
DFBV/044/19 za stravovanie Obchodná akadémia 753,74 € 12.02.2019 Faktúra
DFBV/324/18 za stravovanie Obchodná akadémia 523,90 € 27.12.2018 Faktúra
DFBV/113/19 za stravovanie Obchodná akadémia 801,06 € 06.05.2019 Faktúra
DFBV/098/19 za pranie a žehlenie bielizne Libuša Baníková 45,87 € 09.04.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »