Všetky dokumenty

Počet záznamov: 221
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/001/11 PESMENPOL, spol. s r.o. 12 230,25 € 03.01.2011 Faktúra
DFBV/238/18 vyúčtovanie za vodu Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 5 388,62 € 27.09.2018 Faktúra
DFBV/056/19 lyžiarsky výcvik Martin Kramer KaK 5 068,44 € 23.02.2019 Faktúra
172019 lyžiarsky výcvik Martin Kramer KaK 5 068,44 € 28.01.2019 Objednávka
DFBV/071/19 lyžiarsky výcvik ORAVA SKIPARK, a.s. 4 445,00 € 08.03.2019 Faktúra
282019 lyžiarsky výcvik ORAVA SKIPARK, a.s. 4 445,00 € 11.02.2019 Objednávka
DFBV/061/19 lyžiarsky výcvik Martin Kramer KaK 3 054,06 € 01.03.2019 Faktúra
212019 lyžiarsky výcvik Martin Kramer KaK 3 054,06 € 11.02.2019 Objednávka
DFBV/042/19 za kúrenie TEHOS, s.r.o. Dolný Kubín 2 984,86 € 11.02.2019 Faktúra
DFBV/311/18 za kúrenie TEHOS, s.r.o. DK 2 509,39 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/102/19 za kúrenie TEHOS, s.r.o. DK 2 437,32 € 11.04.2019 Faktúra
DFBV/073/19 za kúrenie TEHOS, s.r.o. Dolný Kubín 2 347,96 € 11.03.2019 Faktúra
DFBV/281/18 za kúrenie TEHOS, s.r.o. DK 1 834,58 € 12.11.2018 Faktúra
DFBV/120/19 za kúrenie TEHOS, s.r.o. DK 1 832,81 € 13.05.2019 Faktúra
DFBV/261/18 za kúrenie TEHOS, s.r.o. DK 1 454,26 € 19.10.2018 Faktúra
522019 hygienický servis BANCHEM, s.r.o. 1 239,29 € 04.09.2019 Objednávka
512019 dodávka a montáž žalúzií IngWare, s.r.o., 1 201,68 € 04.09.2019 Objednávka
DFBV/063/19 lyžiarsky výcvik Ing. Michal Weiner 1 115,00 € 04.03.2019 Faktúra
232019 lyžiarsky výcvik Ing. Michal Weiner 1 115,00 € 28.01.2019 Objednávka
DFBV/057/19 lyžiarsky výcvik Mgr. Gabriela Zbojová - ASD 980,00 € 23.02.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »