Všetky dokumenty

Počet záznamov: 437
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFKV/001/19 stavebné práce MIPE Invest, s.r.o. 76 212,00 € 06.11.2019 Faktúra
DFBV/001/11 PESMENPOL, spol. s r.o. 12 230,25 € 03.01.2011 Faktúra
DFBV/238/18 vyúčtovanie za vodu Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 5 388,62 € 27.09.2018 Faktúra
DFBV/056/19 lyžiarsky výcvik Martin Kramer KaK 5 068,44 € 23.02.2019 Faktúra
172019 lyžiarsky výcvik Martin Kramer KaK 5 068,44 € 28.01.2019 Objednávka
DFBV/219/19 vyúčtovanie za vodu Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 958,38 € 01.10.2019 Faktúra
DFBV/071/19 lyžiarsky výcvik ORAVA SKIPARK, a.s. 4 445,00 € 08.03.2019 Faktúra
282019 lyžiarsky výcvik ORAVA SKIPARK, a.s. 4 445,00 € 11.02.2019 Objednávka
DFBV/061/19 lyžiarsky výcvik Martin Kramer KaK 3 054,06 € 01.03.2019 Faktúra
212019 lyžiarsky výcvik Martin Kramer KaK 3 054,06 € 11.02.2019 Objednávka
752019 knižná publikácia - 100 rokov školy Pelprint-Pelachová, Dolný Kubín 3 003,00 € 02.09.2019 Objednávka
DFBV/205/19 knižná publikácia - 100.výročie školy Pelprint-Pelachová, Dolný Kubín 3 003,00 € 06.09.2019 Faktúra
DFBV/042/19 za kúrenie TEHOS, s.r.o. Dolný Kubín 2 984,86 € 11.02.2019 Faktúra
DFBV/311/18 za kúrenie TEHOS, s.r.o. DK 2 509,39 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/102/19 za kúrenie TEHOS, s.r.o. DK 2 437,32 € 11.04.2019 Faktúra
DFBV/073/19 za kúrenie TEHOS, s.r.o. Dolný Kubín 2 347,96 € 11.03.2019 Faktúra
DFBV/254/19 Wivi UBNT GIGAbit, s.r.o. 2 249,00 € 06.11.2019 Faktúra
1002019 Wifi UBNT UniFi GIGAbit, s.r.o. 2 249,00 € 04.10.2019 Objednávka
DFBV/242/19 poistné majetok Žilinský samosprávny kraj Žilina 2 247,81 € 22.10.2019 Faktúra
DFBV/265/19 za kúrenie TEHOS, s.r.o. DK 1 956,23 € 12.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »