Všetky dokumenty

Počet záznamov: 221
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/042/19 za kúrenie TEHOS, s.r.o. Dolný Kubín 2 984,86 € 11.02.2019 Faktúra
DFBV/044/19 za stravovanie Obchodná akadémia 753,74 € 12.02.2019 Faktúra
DFBV/048/19 predplatné Verlag Dashofer, s.r.o 152,76 € 18.02.2019 Faktúra
DFBV/052/19 vyúčtovanie zmluvy Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o, Bratislava 19,96 € 22.02.2019 Faktúra
DFBV/053/19 vyúčtovanie zmluvy Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o, Bratislava 199,58 € 22.02.2019 Faktúra
DFBV/066/19 materiál pre školníka EKOBOSS, s.r.o. 31,80 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/067/19 čistiace potreby BANCHEM, s.r.o. 904,26 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/069/19 pravidelná platba Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o, Bratislava 59,99 € 06.03.2019 Faktúra
DFBV/070/19 pravidelná platba Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o, Bratislava 47,99 € 06.03.2019 Faktúra
DFBV/072/19 pranie a žehlenie bielizne Libuša Baníková 14,27 € 11.03.2019 Faktúra
DFBV/074/19 služby virtuálnej knižnice Komensky, s.r.o. 16,56 € 11.03.2019 Faktúra
DFBV/075/19 nákup materiálu pre školníka Eleinštala-Martin Šľachta, Dolný Kubín 5,70 € 11.03.2019 Faktúra
DFBV/077/19 za telefóny Slovak Telecom a.s. 36,47 € 11.03.2019 Faktúra
DFBV/083/19 konzultovanie projektu Truel s.r.o. 350,00 € 22.03.2019 Faktúra
DFBV/084/19 vyúčtovanie zmluvy Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o, Bratislava 23,72 € 22.03.2019 Faktúra
DFBV/085/19 pravidelná platba Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o, Bratislava 126,52 € 22.03.2019 Faktúra
DFBV/086/19 výroba kľúčov Václavú Kľúčová služba, s.r.o. 68,88 € 25.03.2019 Faktúra
DFBV/087/19 vykonanie revízie DOMOTHERM, s.r.o. 110,40 € 28.03.2019 Faktúra
DFBV/088/19 výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 48,00 € 01.04.2019 Faktúra
DFBV/089/19 záloha za plyn Slovenský plynárenský priemysel 578,00 € 01.04.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »