Všetky dokumenty

Počet záznamov: 437
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/271/19 materiál na drobnú údržbu školy EKOBOSS, s.r.o. 77,44 € 27.11.2019 Faktúra
1082019 sieťka Stiga Desaka s.r.o. 70,90 € 26.11.2019 Objednávka
DFBV/268/19 vyúčtovanie zmluvy Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o, Bratislava 156,62 € 25.11.2019 Faktúra
DFBV/269/19 vyúčtovanie zmluvy Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o, Bratislava 18,90 € 25.11.2019 Faktúra
DFBV/270/19 predplatné RAABE 20,00 € 25.11.2019 Faktúra
DFBV/265/19 za kúrenie TEHOS, s.r.o. DK 1 956,23 € 12.11.2019 Faktúra
DFBV/266/19 za telefóny Žilinský samosprávny kraj Žilina 698,00 € 12.11.2019 Faktúra
DFBV/264/19 za telefóny Žilinský samosprávny kraj Žilina 19,49 € 11.11.2019 Faktúra
1072019 materiál na drobnú údržbu školy EKOBOSS, s.r.o. 77,44 € 07.11.2019 Objednávka
1092019 čistiace potreby Kajo Kurnota Milan 59,82 € 07.11.2019 Objednávka
1112019 materiál na údržbu školy Eleinštala-Martin Šľachta, Dolný Kubín 20,72 € 07.11.2019 Objednávka
DFBV/259/19 služby virtuálnej knižnice Komensky, s.r.o. 16,56 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/260/19 za telefóny Slovak Telecom a.s. 23,50 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/261/19 stravovanie zamestnancov Obchodná akadémia 963,02 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/267/19 lepenka SPN plus, s.r.o. 36,40 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/258/19 technické zabezpečenie osláv 100 výročia vzniku gymnázia Catering Slovakia, s.r.o. 1 120,00 € 06.11.2019 Faktúra
DFKV/001/19 stavebné práce MIPE Invest, s.r.o. 76 212,00 € 06.11.2019 Faktúra
DFBV/255/19 náplne do plynového kahana Učebné pomôcky s.r.o. 31,30 € 06.11.2019 Faktúra
DFBV/256/19 za pranie a žehlenie bielizne Libuša Baníková 24,74 € 06.11.2019 Faktúra
DFBV/257/19 materiál na drobnú údržbu školy EKOBOSS, s.r.o. 32,84 € 06.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »