Všetky dokumenty

Počet záznamov: 221
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/089/19 záloha za plyn Slovenský plynárenský priemysel 578,00 € 01.04.2019 Faktúra
422019 materiál na drobnú údržbu školy Eleinštala-Martin Šľachta, Dolný Kubín 126,06 € 01.04.2019 Objednávka
DFBV/167/19 elektróda Kajo Krupa Kajo, s.r.o. 37,36 € 01.04.2019 Faktúra
DFBV/087/19 vykonanie revízie DOMOTHERM, s.r.o. 110,40 € 28.03.2019 Faktúra
DFBV/086/19 výroba kľúčov Václavú Kľúčová služba, s.r.o. 68,88 € 25.03.2019 Faktúra
DFBV/083/19 konzultovanie projektu Truel s.r.o. 350,00 € 22.03.2019 Faktúra
DFBV/084/19 vyúčtovanie zmluvy Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o, Bratislava 23,72 € 22.03.2019 Faktúra
DFBV/085/19 pravidelná platba Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o, Bratislava 126,52 € 22.03.2019 Faktúra
352019 revízia plynových spotrebičov DOMOTHERM, s.r.o. 110,40 € 22.03.2019 Objednávka
402019 ročný servis kotla UNIEL, spol. s r.o. 414,00 € 22.03.2019 Objednávka
DFBV/082/19 poskytovanie služieb (Fabasoft ...) Žilinský samosprávny kraj Žilina 698,00 € 21.03.2019 Faktúra
372019 kancelársky materiál Orsa-Huba Miloš 266,06 € 18.03.2019 Objednávka
382019 rukavice Kajo Kurnota Milan 6,49 € 18.03.2019 Objednávka
442019 učiteľské zápisníky Elist, s.r.o. 308,00 € 14.03.2019 Objednávka
DFBV/050/19 kancelársky materiál Ševt, a.s. Banská Bystrica 59,98 € 12.03.2019 Faktúra
DFBV/072/19 pranie a žehlenie bielizne Libuša Baníková 14,27 € 11.03.2019 Faktúra
DFBV/074/19 služby virtuálnej knižnice Komensky, s.r.o. 16,56 € 11.03.2019 Faktúra
DFBV/075/19 nákup materiálu pre školníka Eleinštala-Martin Šľachta, Dolný Kubín 5,70 € 11.03.2019 Faktúra
DFBV/077/19 za telefóny Slovak Telecom a.s. 36,47 € 11.03.2019 Faktúra
DFBV/038/19 materiál k počítaču REDIS, s.r.o Dolný Kubín 52,44 € 11.03.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »