Všetky dokumenty

Počet záznamov: 437
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/228/19 stravovanie zamestnancov Obchodná akadémia 785,81 € 07.10.2019 Faktúra
DFBV/230/19 činnosť bezpečnostného technika Ing. Ján Skubeň 120,00 € 07.10.2019 Faktúra
992019 náplne do plynového kahana Učebné pomôcky s.r.o. 31,30 € 04.10.2019 Objednávka
1002019 Wifi UBNT UniFi GIGAbit, s.r.o. 2 249,00 € 04.10.2019 Objednávka
DFBV/227/19 služby virtuálnej knižnice Komensky, s.r.o. 16,56 € 04.10.2019 Faktúra
DFSF/010/19 stravovanie zamestnancov Obchodná akadémia 131,70 € 04.10.2019 Faktúra
1012019 pranie a žehlenie bielizne Libuša Baníková 24,74 € 03.10.2019 Objednávka
1022019 materiál na drobnú údržbu školy EKOBOSS, s.r.o. 32,84 € 03.10.2019 Objednávka
DFBV/225/19 ročný poplatok zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 156,00 € 03.10.2019 Faktúra
DFBV/226/19 materiál na drobnú údržbu školy EKOBOSS, s.r.o. 64,87 € 03.10.2019 Faktúra
982019 materiál na údržbu školy Eleinštala-Martin Šľachta, Dolný Kubín 64,52 € 02.10.2019 Objednávka
DFBV/220/19 záloha za plyn Slovenský plynárenský priemysel 578,00 € 02.10.2019 Faktúra
DFBV/221/19 výroba pečiatok BASKO, Dolný Kubín 5,70 € 02.10.2019 Faktúra
DFBV/222/19 materiál na drobnú údržbu školy Eleinštala-Martin Šľachta, Dolný Kubín 64,52 € 02.10.2019 Faktúra
1032019 technické zabezpečenie osláv 100 výročia školy Catering Slovakia, s.r.o. 1 120,00 € 01.10.2019 Objednávka
DFBV/215/19 za výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 48,00 € 01.10.2019 Faktúra
DFBV/216/19 predplatné RAABE 41,75 € 01.10.2019 Faktúra
DFBV/217/19 predplatné Verlag Dashofer, s.r.o 177,96 € 01.10.2019 Faktúra
DFBV/218/19 kábel, konektor REDIS, s.r.o Dolný Kubín 48,06 € 01.10.2019 Faktúra
DFBV/219/19 vyúčtovanie za vodu Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 958,38 € 01.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »