Všetky dokumenty

Počet záznamov: 221
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/078/19 inzercia v novinách Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 60,00 € 11.03.2019 Faktúra
342019 výroba kľúčov Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o, Bratislava 68,88 € 11.03.2019 Objednávka
392019 pranie a žehlenie bielizne Libuša Baníková 45,87 € 11.03.2019 Objednávka
DFBV/076/19 kancelársky materiál Orsa-Huba Miloš 222,82 € 11.03.2019 Faktúra
DFBV/073/19 za kúrenie TEHOS, s.r.o. Dolný Kubín 2 347,96 € 11.03.2019 Faktúra
DFBV/079/19 za výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 48,00 € 09.03.2019 Faktúra
DFBV/080/19 za internet DSi DATA s.r.o. 22,80 € 09.03.2019 Faktúra
DFBV/071/19 lyžiarsky výcvik ORAVA SKIPARK, a.s. 4 445,00 € 08.03.2019 Faktúra
DFBV/069/19 pravidelná platba Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o, Bratislava 59,99 € 06.03.2019 Faktúra
DFBV/070/19 pravidelná platba Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o, Bratislava 47,99 € 06.03.2019 Faktúra
DFBV/066/19 materiál pre školníka EKOBOSS, s.r.o. 31,80 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/067/19 čistiace potreby BANCHEM, s.r.o. 904,26 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/062/19 lyžiarsky výcvik Ing. Michal Weiner 550,00 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/063/19 lyžiarsky výcvik Ing. Michal Weiner 1 115,00 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/064/19 lyžiarsky výcvik Miroslav Jagelka 780,00 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/065/19 lyžiarsky výcvik Miroslav Jagelka 390,00 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/068/19 za plyn Slovenský plynárenský priemysel 578,00 € 04.03.2019 Faktúra
332019 konzultovanie projekt. implementácie a diseminácie Truel s.r.o. 350,00 € 04.03.2019 Objednávka
DFBV/061/19 lyžiarsky výcvik Martin Kramer KaK 3 054,06 € 01.03.2019 Faktúra
362019 materiál na drobnú údržbu školy EKOBOSS, s.r.o. 71,02 € 01.03.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »