Všetky dokumenty

Počet záznamov: 221
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
132019 školské tlačivá Ševt, a.s. Banská Bystrica 41,17 € 12.02.2019 Objednávka
DFBV/042/19 za kúrenie TEHOS, s.r.o. Dolný Kubín 2 984,86 € 11.02.2019 Faktúra
DFBV/043/19 pranie bielizne Libuša Baníková 9,79 € 11.02.2019 Faktúra
182019 lyžiarsky výcvik Mgr. Gabriela Zbojová - ASD 980,00 € 11.02.2019 Objednávka
202019 lyžiarsky výcvik Matej Niňaj 240,00 € 11.02.2019 Objednávka
212019 lyžiarsky výcvik Martin Kramer KaK 3 054,06 € 11.02.2019 Objednávka
222019 lyžiarsky výcvik Ing. Michal Weiner 550,00 € 11.02.2019 Objednávka
282019 lyžiarsky výcvik ORAVA SKIPARK, a.s. 4 445,00 € 11.02.2019 Objednávka
DFBV/041/19 pracovné oblečenie Kajo Kurnota Milan 110,53 € 07.02.2019 Faktúra
122019 inzercia Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 90,00 € 07.02.2019 Objednávka
302019 materiál na drobnú údržbu školy Eleinštala-Martin Šľachta, Dolný Kubín 5,70 € 07.02.2019 Objednávka
DFBV/036/19 za telefón Slovak Telecom a.s. 34,07 € 06.02.2019 Faktúra
DFBV/037/19 zásuvka Eleinštala-Martin Šľachta, Dolný Kubín 3,30 € 06.02.2019 Faktúra
DFBV/039/19 pravidelná platba Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o, Bratislava 47,99 € 06.02.2019 Faktúra
DFBV/040/19 pravidelná platba Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o, Bratislava 59,99 € 06.02.2019 Faktúra
292019 pranie a žehlenie bielizne Libuša Baníková 14,27 € 06.02.2019 Objednávka
DFBV/035/19 kancelársky materiál Orsa-Huba Miloš 80,26 € 05.02.2019 Faktúra
112019 inzercia Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 156,00 € 05.02.2019 Objednávka
DFBV/033/19 záloha za plyn Slovenský plynárenský priemysel 578,00 € 04.02.2019 Faktúra
DFBV/034/19 kancelársky materiál Tibor Varga TSV Papier 66,77 € 04.02.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »