Všetky dokumenty

Počet záznamov: 437
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/177/19 za internet DSi DATA s.r.o. 22,80 € 01.08.2019 Faktúra
DFBV/178/19 za pranie a žehlenie bielizne Libuša Baníková 16,51 € 01.08.2019 Faktúra
DFBV/179/19 cena na HK Mestské kultúrne stredisko 33,00 € 01.08.2019 Faktúra
DFBV/180/19 materiál pre školníka Eleinštala-Martin Šľachta, Dolný Kubín 19,57 € 01.08.2019 Faktúra
742019 kancelársky materiál Orsa-Huba Miloš 105,47 € 01.08.2019 Objednávka
672019 materiál na drobnú údržbu školy Eleinštala-Martin Šľachta, Dolný Kubín 19,57 € 31.07.2019 Objednávka
772019 hygienický servis BANCHEM, s.r.o. 158,39 € 29.07.2019 Objednávka
DFBV/168/19 betonárske práce SKELET spol. s r.o. 118,63 € 24.07.2019 Faktúra
DFBV/169/19 vyúčtovanie zmluvy Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o, Bratislava 62,75 € 24.07.2019 Faktúra
DFBV/170/19 vyúčtovanie zmluvy Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o, Bratislava 7,26 € 24.07.2019 Faktúra
DFBV/165/19 za kúrenie TEHOS, s.r.o. DK 1 116,91 € 15.07.2019 Faktúra
DFBV/163/19 za telefóny Žilinský samosprávny kraj Žilina 30,40 € 15.07.2019 Faktúra
DFBV/164/19 za telefóny Žilinský samosprávny kraj Žilina 96,00 € 15.07.2019 Faktúra
DFBV/166/19 prečistenie kanalizácie Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 139,73 € 15.07.2019 Faktúra
DFBV/162/19 stravovanie zamestnancov Obchodná akadémia 763,88 € 12.07.2019 Faktúra
DFBV/161/19 štátne symboly Obchod - SVK, s.r.o. 78,85 € 11.07.2019 Faktúra
622019 vlajky, zástava Obchod - SVK, s.r.o. 78,85 € 09.07.2019 Objednávka
702019 materiál na drobnú údržbu školy EKOBOSS, s.r.o. 36,83 € 09.07.2019 Objednávka
DFBV/158/19 za telefóny Slovak Telecom a.s. 25,96 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/159/19 aSc Agenda ASC Applied Software Consultants 479,00 € 08.07.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »