Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 323
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/009/20 školské tlačivá Ševt, a.s. Banská Bystrica 64,18 € 20.01.2020 Faktúra
DFBV/008/20 za plyn Slovenský plynárenský priemysel -30,67 € 15.01.2020 Faktúra
DFBV/004/20 za internet DSi DATA s.r.o. 19,80 € 15.01.2020 Faktúra
DFBV/002/20 odborný seminár KANTORKA, n.o. 35,00 € 15.01.2020 Faktúra
DFBV/010/20 za telefóny Slovak Telecom a.s. 23,02 € 10.01.2020 Faktúra
DFBV/003/20 výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 48,00 € 10.01.2020 Faktúra
DFBV/007/20 model kostry iM3 s.r.o. 269,00 € 01.01.2020 Faktúra
DFBV/006/20 induktor Ing. Juraj Halama 295,90 € 01.01.2020 Faktúra
DFBV/005/20 mapy a stojany na mapy Učebné pomôcky s.r.o. 178,10 € 01.01.2020 Faktúra
DFSF/015/19 stravovanie zamestnancov Obchodná akadémia 97,80 € 20.12.2019 Faktúra
DFBV/293/19 vyúčtovanie zmluvy Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o, Bratislava 8,72 € 18.12.2019 Faktúra
DFBV/292/19 vyúčtovanie zmluvy Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o, Bratislava 209,86 € 18.12.2019 Faktúra
DFBV/291/19 za telefóny Žilinský samosprávny kraj Žilina 19,20 € 16.12.2019 Faktúra
DFBV/290/19 za telefóny Slovak Telecom a.s. 22,08 € 11.12.2019 Faktúra
DFBV/289/19 za internet DSi DATA s.r.o. 19,80 € 11.12.2019 Faktúra
DFSF/011/19 koncoročné posedenie Penzión-Kúria 660,50 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/287/19 za pranie a žehlenie bielizne Libuša Baníková 24,77 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/286/19 kompatibilná páska tonersyp 51,89 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/284/19 predplatné RAABE 41,75 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/283/19 kancelársky materiál Orsa-Huba Miloš 336,14 € 06.12.2019 Faktúra
DFBV/282/19 plnenie úloh CO Peter Sršeň 150,00 € 06.12.2019 Faktúra
DFBV/281/19 predplatné Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 25,35 € 06.12.2019 Faktúra
DFBV/280/19 výmena elektromotora PESMENPOL, spol. s r.o. 1 134,00 € 06.12.2019 Faktúra
DFSF/012/19 darčekové poukážky BAZ, s.r.o. 1 315,00 € 05.12.2019 Faktúra
DFBV/279/19 pravidelná platba Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o, Bratislava 47,99 € 05.12.2019 Faktúra
DFBV/278/19 pravidelná platba Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o, Bratislava 59,99 € 05.12.2019 Faktúra
DFBV/277/19 materiál na drobnú údržbu školy Eleinštala-Martin Šľachta, Dolný Kubín 20,72 € 05.12.2019 Faktúra
DFBV/276/19 nákup počítača GIGAbit, s.r.o. 784,00 € 04.12.2019 Faktúra
DFBV/275/19 čistiace potreby Kajo Kurnota Milan 59,82 € 04.12.2019 Faktúra
DFSF/014/19 stravovanie zamestnancov Obchodná akadémia 139,50 € 02.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »