Všetky dokumenty

Počet záznamov: 224
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
058/20 Spotrebný materiál na drobnú údržbu školy - inštalácia dataprojektorov PRIEMTO-Ladislav Tabačik 215,22 € 24.09.2020 Objednávka
DFBV/158/20 Fa za publikácie-projekt Sme v škole PETIT PRESS 460,80 € 23.09.2020 Faktúra
DFBV/159/20 Fa za elektronické stravovacie poukážky GGFS 1 515,31 € 23.09.2020 Faktúra
SFDF/017/20 SF-fa za elektronické stravovacie poukážky GGFS 236,50 € 23.09.2020 Faktúra
057/20 Školská tabuľa ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 463,99 € 22.09.2020 Objednávka
DFBV/157/20 Fa za - porada riaditeľov škôl Grand hotel Permon 60,40 € 22.09.2020 Faktúra
DFBV/156/20 Fa za spotrebný materiál HELIOS SLOVAKIA 602,71 € 22.09.2020 Faktúra
DFBV/154/20 Fa za celoživotné vzdelávanie Katolícka univerzita v Ružomberku 516,00 € 14.09.2020 Faktúra
DFBV/151/20 Fa za telefón Slovak Telekom,a.s. 31,38 € 14.09.2020 Faktúra
DFBV/152/20 Fa za samolepka malá LIVONEC SK 7,92 € 14.09.2020 Faktúra
DFBV/155/20 Fa za tepelnú pohodu 08/2020 Hotelová akadémia 1 179,93 € 14.09.2020 Faktúra
DFBV/153/20 Fa za pracovnú obuv Ing.Ján Bobčík RETOP 85,73 € 14.09.2020 Faktúra
056/20 Spotrebný materiál-maľovanie priestorov školy HELIOS SLOVAKIA 602,71 € 10.09.2020 Objednávka
DFBV/150/20 Fa za nákup tovaru-DHM ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 2 025,60 € 09.09.2020 Faktúra
DFBV/148/20 Fa za ochranný štít PLEXI vyklápací Magic Print s.r.o. 117,00 € 07.09.2020 Faktúra
DFBV/149/20 Fa za Workshop /Online escape room-reflexia Králik Dávid 400,00 € 07.09.2020 Faktúra
DFBV/146/20 Fa za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 08/2020 LIVONEC SK 55,20 € 07.09.2020 Faktúra
DFBV/147/20 Fa za ochranu objektu Cerberos 58,26 € 07.09.2020 Faktúra
DFBV/145/20 Fa za plyn SPP 3,00 € 07.09.2020 Faktúra
DFBV/144/20 Fa za el.energiu Stredoslovenská energetika 497,00 € 07.09.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »