Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1045
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFVH/033/19 Chlieb a pečivo 02/2019 Pekáreň ŠVARC a spol. 165,03 € 15.02.2019 Faktúra
DFBVŠ/028/19 Spotreba el. energie 12019 Stredoslovenská energetika a.s. 3 053,22 € 13.02.2019 Faktúra
DFBVŠ/029/19 Spotreba plynu 12019 SPPSlovenský plynárenský priemysel a.s. 12 769,88 € 13.02.2019 Faktúra
DFBVŠ/030/19 Prenájom zariadení VT DATALAN a.s. 25,20 € 13.02.2019 Faktúra
DFBVŠ/031/19 Inzercia Stredné školy 2019 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 546,00 € 13.02.2019 Faktúra
DFBVŠ/032/19 VT- HDD sieťové karty myš Extreme computers 292,05 € 13.02.2019 Faktúra
18 2019 Tlačiareň HP Laserjet PRO 400 M402DW Comp servis Gajniak 269,00 € 13.02.2019 Objednávka
DFVH/031/19 Potraviny 02/2019 INMEDIA s.r.o 190,72 € 13.02.2019 Faktúra
DFVH/032/19 Potraviny 02/2019 Ján ONDUŠ 355,68 € 13.02.2019 Faktúra
DFVH/029/19 Potraviny 02/2019 TOP JUICES, s.r.o. 169,32 € 12.02.2019 Faktúra
DFVH/030/19 Potraviny 02/2019 BIDFOOD Slovakia s.r.o 279,65 € 12.02.2019 Faktúra
DFBVŠ/022/19 Cemix Beton Marian Grigel 49,65 € 11.02.2019 Faktúra
DFBVŠ/023/19 Ochranné pomôcky - údržbár Miloš Jurči- Remeslo MJ 107,92 € 11.02.2019 Faktúra
DFBVŠ/024/19 vodoinštalačný materiál Rastislav Šubjak -RAŠUB 3,83 € 11.02.2019 Faktúra
DFBVŠ/025/19 Služby BOZP 12019 BE-SOFT a.s. 64,80 € 11.02.2019 Faktúra
DFSF/01/19 Strava zo SF 12019 Školská jedáleň pri SŠ Tvrdošín 295,20 € 11.02.2019 Faktúra
DFBVŠ/026/19 Prenájom VT 12019 LBA s.r.o Nizna 131,39 € 11.02.2019 Faktúra
DFBVŠ/027/19 Prenájom optický kábel 22019 DSi DATA s.r.o. 102,88 € 11.02.2019 Faktúra
DFBVŠ/019/19 Čistioace potreby škola APBSK s.r.o Zuberec 64,70 € 08.02.2019 Faktúra
13 2019 Ochranné pomôcky Miloš Jurči- Remeslo MJ 107,92 € 08.02.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »