Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1364
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBVŠ/168/19 Spotreba el. energie 72019 Stredoslovenská energetika a.s. 1 525,37 € 08.08.2019 Faktúra
DFBVŠ/164/19 Prenájom VT 72019 LBA s.r.o Nizna 81,88 € 06.08.2019 Faktúra
DFBVŠ/165/19 Inzercia v novinách Region Press.s.r.o 30,60 € 06.08.2019 Faktúra
DFBVŠ/166/19 Výkon zodpovednej osoby 82019 Osobny udaj.sk s.r.o 42,00 € 06.08.2019 Faktúra
DFVH/138/19 Potraviny 07/2019 COOP Jednota Trstená 289,11 € 19.07.2019 Faktúra
DFBVŠ/163/19 Čalunenie stoličiek a kresiel Anna Gostikova Čaluníctvo Čimhová 384,00 € 19.07.2019 Faktúra
DFBVŠ/162/19 Odborná technická prehliadka športového náradia Ľudovít Gerek -Servis 95,89 € 18.07.2019 Faktúra
DFBVŠ/160/19 Nájomne VT 62019 LBA s.r.o Nizna 126,24 € 17.07.2019 Faktúra
DFBVŠ/161/19 Zostavy PC PC Slovakia s.r.o. 589,00 € 17.07.2019 Faktúra
DFVH/137/19 Mäsové výrobky 07/2019 Peter Jendrašek mäsové výrobky 300,21 € 16.07.2019 Faktúra
DFBVŠ/159/19 Farby štetce SEREK PETER - MÁNES FARBY LAKY 217,00 € 15.07.2019 Faktúra
DFVH/135/19 Chlieb a pečivo 07/2019 Pekáreň ŠVARC a spol. 160,51 € 15.07.2019 Faktúra
DFVH/136/19 Ovocie a zelenina 07/2019 MIRUTOMI 287,96 € 15.07.2019 Faktúra
DFBVŠ/151/19 Spotreba plynu 62019 SPPSlovenský plynárenský priemysel a.s. 2 661,79 € 12.07.2019 Faktúra
DFBVŠ/152/19 Spotreba el. energie 62019 Stredoslovenská energetika a.s. 2 344,61 € 12.07.2019 Faktúra
DFBVŠ/153/19 Preddavok voda 82019 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. 2 020,00 € 12.07.2019 Faktúra
DFBVŠ/154/19 Telefonne poplatky 62019 Slovak Telekom, a. s. Bratislava 108,71 € 12.07.2019 Faktúra
DFBVŠ/155/19 Strava z rozpočtu 62019 Školská jedáleň pri SŠ Tvrdošín 1 026,30 € 12.07.2019 Faktúra
DFBVŠ/156/19 Prenájom optický kábel 72019 DSi DATA s.r.o. 102,88 € 12.07.2019 Faktúra
DFBVŠ/157/19 Súčiastky k PC Extreme computers 282,85 € 12.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »