Všetky dokumenty

Počet záznamov: 533
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBVŠ/173/18 Prenájom optický kábel 82018 DSi DATA s.r.o. 102,88 € 13.08.2018 Faktúra
DFBVŠ/175/18 Spotreba plynu 72018 SPPSlovenský plynárenský priemysel a.s. 2 159,74 € 13.08.2018 Faktúra
DFBVŠ/170/18 preddavok voda 82018 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. 2 020,00 € 08.08.2018 Faktúra
DFBVŠ/171/18 Spotreba el. energie 72018 Stredoslovenská energetika a.s. 1 377,46 € 08.08.2018 Faktúra
DFBVŠ/172/18 Služby BOZP 72018 BE-SOFT a.s. 64,80 € 08.08.2018 Faktúra
DFPČ/0032/18 Pranie prádla pč Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 247,13 € 06.08.2018 Faktúra
DFBVŠ/168/18 elektro materiál vypinače IMAO elektric, s.r.o. 435,98 € 03.08.2018 Faktúra
DFBVŠ/169/18 stolicky a záslepky Interiery Riljak s.r.o 982,00 € 03.08.2018 Faktúra
86 2018 Pracovná stanica WS 200 hydraolika a set komponentov hydraolika TBH Technik s.r.o Žilina 10 215,27 € 01.08.2018 Objednávka
87 2018 Elektro- materiál vypínače kable IMAO elektric, s.r.o. 435,98 € 01.08.2018 Objednávka
88 2018 Stoličky a záslepky Interiery Riljak s.r.o 982,00 € 01.08.2018 Objednávka
022018I Zmluva o kratkodobom nájme -Multifunkčné ihrisko Občianske združenie 16,60 € 27.07.2018 Zmluva
DFBVŠ/167/18 Power modul ucebne pomocky ESAB s.r.o 1 452,72 € 19.07.2018 Faktúra
DFBVŠ/166/18 výroba a výmena pracovných dosiek Mišaga Vladimír - Tvrdošín 420,00 € 18.07.2018 Faktúra
DFVH/139/18 potraviny 72018 Pekáreň ŠVARC a spol. 128,22 € 16.07.2018 Faktúra
DFVH/140/18 potraviny 72018 MIRUTOMI 206,69 € 16.07.2018 Faktúra
DFVH/141/18 Potraviny 72018 COOP Jednota Trstená 224,35 € 16.07.2018 Faktúra
DFVH/142/18 Potraviny 72018 Peter Jendrašek mäsové výrobky 254,21 € 16.07.2018 Faktúra
DFBVŠ/165/18 Športový deň - Projekt KIMEX Group s.r.o Košice 300,00 € 13.07.2018 Faktúra
DFPČ/0031/18 SIM karta 72018 TSS GROUP Dubnica nad Váhom 18,00 € 13.07.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »