Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1546
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBVŠ/230/19 školenie v systéme LabVIEW Žilinská univerzita v Žiline 960,00 € 16.10.2019 Faktúra
DFBVŠ/231/19 kancelárske potreby škola TSV Papier Tibor Varga 102,65 € 16.10.2019 Faktúra
DFBVŠ/232/19 tlačivá vysvedčenia 500 ks ŠEVT a.s. BB 122,82 € 16.10.2019 Faktúra
DFBVŠ/233/19 Oprava kopírky Kyocera FK-350E Fuser kit LBA s.r.o Nizna 159,00 € 16.10.2019 Faktúra
DFSF/08/19 Strava zo SF 92019 Školská jedáleň pri SŠ Tvrdošín 366,40 € 16.10.2019 Faktúra
DFVH/193/19 Potraviny 10/2019 INMEDIA s.r.o 1 942,62 € 16.10.2019 Faktúra
DFVH/194/19 Potraviny 10/2019 INMEDIA s.r.o 231,19 € 16.10.2019 Faktúra
DFVH/191/19 Potraviny 10/2019 BIDFOOD Slovakia s.r.o 284,40 € 15.10.2019 Faktúra
DFVH/188/19 Ovocie a zelenina 10/2019 MIRUTOMI 1 103,09 € 15.10.2019 Faktúra
DFVH/189/19 Mäsové výrobky 10/2019 Peter Jendrašek mäsové výrobky 1 311,49 € 15.10.2019 Faktúra
DFVH/190/19 Chlieb a pečivo 10/2019 Pekáreň ŠVARC a spol. 248,63 € 15.10.2019 Faktúra
DFVH/192/19 Potraviny 10/2019 Astera s.r.o 380,35 € 15.10.2019 Faktúra
DFPČ/0023/19 telefónne poplatky 92019 O2 31,85 € 14.10.2019 Faktúra
DFVH/187/19 Potraviny 10/2019 Kingfruits s.r.o. 259,08 € 14.10.2019 Faktúra
DFVH/179/19 Potraviny 10/2019 Zdroj VEREX a.s. 251,28 € 11.10.2019 Faktúra
DFVH/182/19 Potraviny 10/2019 Zdroj VEREX a.s. 283,46 € 11.10.2019 Faktúra
DFVH/185/19 Oprava gastrozariadení Gastro Vrábeľ, s.r.o 145,20 € 11.10.2019 Faktúra
DFVH/186/19 Potraviny 10/2019 ATC-JR, s.r.o. 933,28 € 11.10.2019 Faktúra
DFBVŠ/226/19 Prenájom optický kábel 102019 DSi DATA s.r.o. 102,88 € 10.10.2019 Faktúra
DFBVŠ/227/19 Betón Baumit 25 kg Marian Grigel 13,26 € 10.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »