Všetky dokumenty

Počet záznamov: 852
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBVŠ/279/18 Maľovanie tried oprava chodby Jozef Jagelka MALIATRSTVO 1 020,00 € 30.11.2018 Faktúra
13/ 2018 T Zmluva o kratkodobom nájme -telocvičňa Florbalový klub Tvrdošín 0,00 € 30.11.2018 Zmluva
Z201852390 Dodávka elekrickej energie rok 2019 Stredoslovenská energetika a.s. 31 291,21 € 30.11.2018 Zmluva
DFBVŠ/278/18 Radio praktická elektronika predplatné SLovenská pošta a.s. 22,50 € 29.11.2018 Faktúra
DFSF/13/18 nakupné poukážky SF COOP Jednota Trstená 1 900,00 € 29.11.2018 Faktúra
DFBVŠ/277/18 Banery letáky USB pera ERASMUS Tlačiarne Kubík 1 572,00 € 28.11.2018 Faktúra
DFBVŠ/276/18 Kancelárske potreby ERASMUS + TSV Papier Tibor Varga 196,40 € 27.11.2018 Faktúra
DFPČ/0051/18 oprava výťahu ŠI Vytes, s.r.o Dolný Kubín 194,02 € 27.11.2018 Faktúra
DFVH/231/18 Potraviny 11/2018 Ján ONDUŠ 435,96 € 27.11.2018 Faktúra
DFVH/232/18 Potraviny 11/2018 BIDFOOD Slovakia s.r.o 137,23 € 27.11.2018 Faktúra
Z201850841 Dodavka zemného plynu rok 2019 SPP Slovenský plynárenský priemysel a.s. 72 481,04 € 26.11.2018 Zmluva
DFVH/229/18 Potraviny 11/2018 Zdroj VEREX a.s. 272,23 € 26.11.2018 Faktúra
DFVH/230/18 Potraviny 11/2018 Kingfruits s.r.o. 379,88 € 26.11.2018 Faktúra
DFPČ/0050/18 Svetelná tabuľa MILTISPORT MK šport Mgr. Marián Klimčík 954,00 € 23.11.2018 Faktúra
DFPČ/0048/18 Toner HP Q2612 ECO 5 ks Expression Slovakia s.r.o. 39,96 € 22.11.2018 Faktúra
DFPČ/0049/18 komplet plexi s rámom na basket. dosku TRINET Corp s.r.o Kysucké nové Mesto 45,00 € 22.11.2018 Faktúra
DFVH/228/18 Potraviny 11/2018 Salim SK, s.r.o. 100,62 € 22.11.2018 Faktúra
DFBVŠ/275/18 Refakturované poistné 2018 Žilinský samosprávny kraj 2 230,30 € 21.11.2018 Faktúra
DFBVŠ/273/18 Spotreba plynu 102018 SPPSlovenský plynárenský priemysel a.s. 4 992,97 € 20.11.2018 Faktúra
DFPČ/0046/18 Žiarivky štartéry relé IMAO elektric, s.r.o. 84,44 € 20.11.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »