Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1952
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBVŠ/083/20 Kurz lyžovanie strava 1.skupina TATRAWEST s.r.o Zuberec 1 067,00 € 07.04.2020 Faktúra
31 2020 Šitie rúšok- koronavírus Anna Gostikova Čaluníctvo Čimhová 250,00 € 06.04.2020 Objednávka
DFVH/060/20 Ovocie a zelenina 03/2020 MIRUTOMI 753,33 € 31.03.2020 Faktúra
DFVH/063/20 Odborná prehliadka výťah ŠJ Vytes, s.r.o Dolný Kubín 72,00 € 31.03.2020 Faktúra
DFBVŠ/080/20 poplatok za komunálny odpad 2020 Mestský úrad Tvrdošín 1 887,75 € 31.03.2020 Faktúra
DFBVŠ/075/20 oprava auta na EK Autoservis Šalka Tvrdošín 377,03 € 27.03.2020 Faktúra
DFBVŠ/074/20 Kurz lyžovanie-lyžiarsky komplet a palice Poláčik Valer- White star port 150,00 € 27.03.2020 Faktúra
DFBVŠ/073/20 LK Snowbotd Šimon Gejdoš 940,00 € 27.03.2020 Faktúra
DFBVŠ/072/20 Kurz lyžovanie Marek Magerčák 470,00 € 27.03.2020 Faktúra
DFBVŠ/079/20 prenajom optický kábel domena 2021 DSi DATA s.r.o. 114,88 € 27.03.2020 Faktúra
DFVH/059/20 Potraviny 03/2020 COOP Jednota Trstená 28,83 € 25.03.2020 Faktúra
DFBVŠ/071/20 LK strava TATRAWEST s.r.o Zuberec 1 287,00 € 24.03.2020 Faktúra
DFVH/058/20 Chlieb a pečivo 03/2020 Pekáreň ŠVARC a spol. 104,88 € 24.03.2020 Faktúra
DFVH/056/20 Potraviny 03/2020 Frape catering s.r.o. 324,72 € 24.03.2020 Faktúra
DFVH/057/20 Mäsové výrobky 03/2020 Peter Jendrašek mäsové výrobky 1 401,80 € 24.03.2020 Faktúra
DFBVŠ/070/20 Oprava plynového infražiariča HERMAN JOZEF PLYN-ELEKTRO s.r.o 449,40 € 11.03.2020 Faktúra
DFBVŠ/069/20 Oprava TUV v PK 1 výmena poistného ventíla HERMAN JOZEF PLYN-ELEKTRO s.r.o 339,36 € 11.03.2020 Faktúra
DFVH/055/20 Potraviny 03/2020 INMEDIA s.r.o 622,83 € 11.03.2020 Faktúra
DFBVŠ/068/20 telefonne poplatky 22020 Slovak Telekom, a. s. Bratislava 130,50 € 10.03.2020 Faktúra
DFBVŠ/066/20 Preprava LK 2 skupina ARRIVA Liorbus a.s. 620,04 € 10.03.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »