Všetky dokumenty

Počet záznamov: 746
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBVŠ/249/18 Zasklievanie Sklenárstvo Peter Kurek 30,60 € 18.10.2018 Faktúra
DFBVŠ/250/18 Zasklievanie Sklenárstvo Peter Kurek 95,59 € 18.10.2018 Faktúra
DFBVŠ/251/18 sklenárske práce Sklenárstvo Peter Kurek 47,80 € 18.10.2018 Faktúra
DFBVŠ/252/18 Kable a konektory Gr. karta SKmobil Martvoň 139,00 € 18.10.2018 Faktúra
1 SŠ 2018 Zmuva o dielo Odboné prehliadky servis plynových zriadení HERMAN Jozef- ELKTRO sr.o Čadca 0,00 € 17.10.2018 Zmluva
DFBVŠ/246/18 Stravovanie z rozpočtu 92018 Spojená škola 1 006,50 € 16.10.2018 Faktúra
DFBVŠ/247/18 inštalačné krabice SCAME-SK s.r.o - Dolný kubín 103,52 € 16.10.2018 Faktúra
DFBVŠ/248/18 Gigabyte 25 ks Extreme computers 1 979,17 € 16.10.2018 Faktúra
DFPČ/0040/18 telefonne poplatky 92018 O2 31,68 € 12.10.2018 Faktúra
10 BC 2018 Zmluva o poskytnutí finačného prispevku Zmluva o poskytnut fin prostriedku 8 910,00 € 11.10.2018 Zmluva
102018 BC Zmluva o poskytnutí finačného prispevku Bakalár,neivestičny fod PŠ a OA 8 910,00 € 11.10.2018 Zmluva
DFBVŠ/238/18 žiarivky a štartére IMAO elektric, s.r.o. 40,56 € 11.10.2018 Faktúra
DFBVŠ/239/18 Služby BOZP 92018 BE-SOFT a.s. 64,80 € 11.10.2018 Faktúra
DFBVŠ/240/18 Myš a klavesnice PC Slovakia s.r.o. 270,00 € 11.10.2018 Faktúra
DFBVŠ/245/18 PC DEll Optiplex 9020 - 18 ks MB TECH s.r.o Banská Bystrica 8 910,00 € 11.10.2018 Faktúra
DFBVŠ/243/18 Služby Fabasoft Magma 7-92018 Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 10.10.2018 Faktúra
DFBVŠ/244/18 Prenájom VT 92018 LBA s.r.o Nizna 170,15 € 10.10.2018 Faktúra
DFBVŠ/241/18 Spotreba plynu 92018 SPPSlovenský plynárenský priemysel a.s. 2 717,00 € 09.10.2018 Faktúra
DFBVŠ/242/18 Prepojovací kábel Extreme computers 77,69 € 09.10.2018 Faktúra
134 2018 Žiarivky IMAO elektric, s.r.o. 40,56 € 08.10.2018 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »