Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1685
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBVŠ/289/19 telefonne poplatky 112019 Slovak Telekom, a. s. Bratislava 106,64 € 10.12.2019 Faktúra
DFBVŠ/290/19 Spotreba el. energie 112019 Stredoslovenská energetika a.s. 3 204,19 € 10.12.2019 Faktúra
DFBVŠ/291/19 Spotreba plynu 112019 SPPSlovenský plynárenský priemysel a.s. 7 364,03 € 10.12.2019 Faktúra
DFBVŠ/287/19 Spájkovacie stanice hroty a cín AV-EL mak Jozef Ferko 860,51 € 09.12.2019 Faktúra
DFBVŠ/288/19 Skartácia dokumentov OZO-RECYCLING s.r.o Liptovský Mikuláš 96,00 € 09.12.2019 Faktúra
1 2019 Vypožička Zmluva o výpožičke učebne Nadácia Pontis 0,00 € 09.12.2019 Zmluva
DFBVŠ/283/19 Zásuvky TME Slovakia s.r.o. 8,81 € 06.12.2019 Faktúra
DFBVŠ/284/19 Jednofazový merač IMAO elektric, s.r.o. 13,48 € 06.12.2019 Faktúra
DFBVŠ/285/19 Nájom plaveckých dráh Technické služby Tvrdošín 300,00 € 06.12.2019 Faktúra
DFBVŠ/286/19 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov BE-SOFT a.s. 682,92 € 06.12.2019 Faktúra
DFBVŠ/275/19 Elektromateriál IMAO elektric, s.r.o. 46,76 € 03.12.2019 Faktúra
DFBVŠ/276/19 žiarivky štartére baterie IMAO elektric, s.r.o. 52,36 € 03.12.2019 Faktúra
DFBVŠ/277/19 Baliček podpory Cisco Technická Univerzita Košice 240,00 € 03.12.2019 Faktúra
DFBVŠ/278/19 Farby štetce lepidlá SEREK PETER - MÁNES FARBY LAKY 90,99 € 03.12.2019 Faktúra
DFBVŠ/279/19 Služby BOZP 112019 BE-SOFT a.s. 64,80 € 03.12.2019 Faktúra
DFBVŠ/280/19 Služby BOZP 122019 BE-SOFT a.s. 64,80 € 03.12.2019 Faktúra
DFBVŠ/281/19 Kopírka 112019 LBA s.r.o Nizna 136,46 € 03.12.2019 Faktúra
DFBVŠ/274/19 Výkon zodpovednej osoby 122019 Osobny udaj.sk s.r.o 42,00 € 03.12.2019 Faktúra
DFBVŠ/282/19 VT SSD 2,5 konektor mys spojka Extreme computers 151,02 € 03.12.2019 Faktúra
12 2019 T Zmluva o kratkodobom nájme -telocvičňa SavomírŤapaj 10,00 € 02.12.2019 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »