Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1153
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
01/2019 T Zmluva o kratkodobom nájme -telocvičňa Volejbalový klub Trdošín 100,00 € 12.04.2019 Zmluva
29 2019 elektromateriál IMAO elektric, s.r.o. 6,43 € 11.04.2019 Objednávka
30 2019 Kancelárske potreby TSV Papier Tibor Varga 116,78 € 11.04.2019 Objednávka
31 2019 Čistiace potreby škola APBSK s.r.o Zuberec 370,55 € 11.04.2019 Objednávka
DFVH/072/19 Potraviny 04/2019 INMEDIA s.r.o 428,12 € 10.04.2019 Faktúra
DFVH/071/19 Potraviny 04/2019 BIDFOOD Slovakia s.r.o 185,99 € 09.04.2019 Faktúra
DFBVŠ/074/19 Spotreba el. energie 32019 Stredoslovenská energetika a.s. 2 725,48 € 08.04.2019 Faktúra
DFBVŠ/075/19 Služby BOZP 32019 BE-SOFT a.s. 64,80 € 08.04.2019 Faktúra
DFBVŠ/076/19 Prenájom kopírka 32019 LBA s.r.o Nizna 120,83 € 08.04.2019 Faktúra
DFBVŠ/077/19 Telefonne poplatky 32019 Slovak Telekom, a. s. Bratislava 112,49 € 08.04.2019 Faktúra
DFBVŠ/073/19 Zverejňovanie dokladov 2019 Asseco Solutions a.s. 26,08 € 05.04.2019 Faktúra
DFVH/069/19 Potraviny 04/2019 Ján ONDUŠ 317,08 € 03.04.2019 Faktúra
DFVH/070/19 Potraviny 04/2019 INMEDIA s.r.o 696,99 € 03.04.2019 Faktúra
DFBVŠ/072/19 Preddavok voda 42019 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. 2 020,00 € 02.04.2019 Faktúra
DFVH/068/19 Potraviny 04/2019 BIDFOOD Slovakia s.r.o 275,31 € 02.04.2019 Faktúra
DFBVŠ/066/19 Služby fabasoft Magma Ispin 1Q 2019 Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 01.04.2019 Faktúra
DFBVŠ/067/19 Kniha Čarovná Orava CBS s.r.o Kyceľová 1 340,00 € 01.04.2019 Faktúra
DFBVŠ/069/19 elektromateriál IMAO elektric, s.r.o. 49,98 € 01.04.2019 Faktúra
DFPČ/0006/19 xerografický papier A4 Technik Servis HB 324,00 € 01.04.2019 Faktúra
DFBVŠ/068/19 Výkon zodpovednej osoby 42019 Osobny udaj.sk s.r.o 42,00 € 01.04.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »