Všetky dokumenty

Počet záznamov: 202
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1742018 SŠ zmluva o penájme učebne - školenie STLogistic s.r.o 75,00 € 17.04.2018 Zmluva
DFBVŠ/081/18 Telefónne poplatky 32018 Slovak Telekom, a. s. Bratislava 109,21 € 16.04.2018 Faktúra
DFBVŠ/082/18 Služby BOZP 32018 BE-SOFT a.s. 64,80 € 16.04.2018 Faktúra
DFBVŠ/083/18 Knihy Elektrotechnická spôsobilosť -10 ks LIGHTNING Ing. Ján Meravý 105,00 € 16.04.2018 Faktúra
DFBVŠ/085/18 Knihy na povinné čítanie Megaknihy internetový obchod 61,87 € 16.04.2018 Faktúra
DFBVŠ/086/18 školenie 6 osôb o poskytovaní prvej pomoci LIGHTNING Ing. Ján Meravý 294,00 € 16.04.2018 Faktúra
DFPČ/0018/18 Kancelarske potreby Tlačiarne Kubík 300,00 € 13.04.2018 Faktúra
DFPČ/0019/18 Oprava auta TS 385 AL Autoservis Šalka Tvrdošín 213,28 € 13.04.2018 Faktúra
DFBVŠ/078/18 Kancelárske potreby škola TSV Papier Tibor Varga 101,83 € 13.04.2018 Faktúra
DFBVŠ/079/18 Spotreba plynu 32018 SPPSlovenský plynárenský priemysel a.s. 9 738,10 € 13.04.2018 Faktúra
DFBVŠ/080/18 Knihy Elektrotechnická spôsobilosť LIGHTNING Ing. Ján Meravý 315,00 € 13.04.2018 Faktúra
DFPČ/0020/18 Telefónne poplatky 32018 O2 34,16 € 13.04.2018 Faktúra
DFBVŠ/075/18 Strava z rozpočtu 32018 Školská jedáleň pri SŠ Tvrdošín 943,80 € 11.04.2018 Faktúra
DFBVŠ/076/18 vodoinštalačny materiál Rastislav Šubjak -RAŠUB 16,02 € 11.04.2018 Faktúra
DFBVŠ/077/18 Prenájom optický kábel 42018 DSi DATA s.r.o. 102,88 € 11.04.2018 Faktúra
DFPČ/0017/18 SIM karta 42018 TSS GROUP Dubnica nad Váhom 18,00 € 11.04.2018 Faktúra
DFSF/04/18 Strava SF 32018 Školská jedáleň pri SŠ Tvrdošín 308,00 € 11.04.2018 Faktúra
DFVH/070/18 Telekom. poplatky 03/2018 Slovak Telekom, a. s. Bratislava 29,83 € 09.04.2018 Faktúra
42 2018 Knihy Elektrotechnická spôsobilosť 30 ks LIGHTNING Ing. Ján Meravý 315,00 € 09.04.2018 Objednávka
43 2018 Knihy na povinné čítanie Megaknihy internetový obchod 61,87 € 09.04.2018 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »