Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1497
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0292/19 Burza informácií 2019 Servis Gastro 60,00 € 02.12.2019 Faktúra
0290/19 školský web Websupport, s.r.o. 14,28 € 28.11.2019 Faktúra
DFŠJ/141/19 potraviny Mäsovýroba 603,13 € 25.11.2019 Faktúra
DFŠJ/140/19 potraviny TOP JUICES, s.r.o. 242,64 € 25.11.2019 Faktúra
DFŠJ/139/19 potraviny Chrien spol. s r.o. 287,44 € 21.11.2019 Faktúra
0289/19 výmena čerpadla Martin Kraľovanský, ELKOZ 720,00 € 21.11.2019 Faktúra
0288/19 prečistenie strešného zvodu Poruchová služba s.r.o. 50,00 € 20.11.2019 Faktúra
DFŠJ/138/19 potraviny EDEN- Ján Machovič 284,23 € 18.11.2019 Faktúra
DFŠJ/137/19 potraviny EDEN- Ján Machovič 250,20 € 15.11.2019 Faktúra
DFŠJ/136/19 potraviny Chrien spol. s r.o. 259,95 € 15.11.2019 Faktúra
0286/19 nákup materiálu KOKI žalúzie, s.r.o. 72,00 € 15.11.2019 Faktúra
0285/19 el.energia za 10/2019 Stredoslovenská energetik 2 757,01 € 15.11.2019 Faktúra
DFŠJ/135/19 potraviny Prievidzké pekárne a cukrárne 69,23 € 14.11.2019 Faktúra
0284/19 vodné, stočné za 10/2019 Turčianska vodárenská spoločnosť,a.s. 1 834,49 € 13.11.2019 Faktúra
0283/19 činnosť BOZP 10/2019 GAJOS, s.r.o. 66,00 € 13.11.2019 Faktúra
0282/19 propagácia školy regionPRESS, s. r. o. 146,40 € 13.11.2019 Faktúra
0281/19 nákup materiálu WIDOOR s.r.o. 46,00 € 13.11.2019 Faktúra
DFŠJ/134/19 potraviny Mäsovýroba 249,75 € 12.11.2019 Faktúra
DFPČ/012/19 telef.poplatok 11/2019 ORANGE 5,90 € 12.11.2019 Faktúra
0280/19 telef.poplatok 11/2019 ORANGE 14,22 € 12.11.2019 Faktúra
DFŠJ/133/19 potraviny Chrien spol. s r.o. 218,64 € 11.11.2019 Faktúra
0278/19 poplatky za telekomunikačné služby 10/2019 Slovak Telekom, a.s. 62,30 € 11.11.2019 Faktúra
0276/19 technik PO 10/2019 Spomart, spol. s r.o. 54,00 € 11.11.2019 Faktúra
0275/19 Fabasoft, ISPIN, Magma- 01.10.2019 - 31.12.2019 Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 11.11.2019 Faktúra
0274/19 outsourcingové služby 10/2019 Hýll Michal 233,00 € 11.11.2019 Faktúra
0273/19 prenájom zariadenia - stavy počítadiel 10/2019 RICOH Slovakia s.r.o. 22,51 € 07.11.2019 Faktúra
DFŠJ/132/19 potraviny Fatra Tip s.r.o. 1 873,75 € 06.11.2019 Faktúra
DFŠJ/131/19 potraviny Mäsovýroba 422,57 € 05.11.2019 Faktúra
DFŠJ/130/19 potraviny Prievidzké pekárne a cukrárne 141,81 € 05.11.2019 Faktúra
0272/19 zber a odvoz odpadu 10/2019 ESPIK Group s.r.o. 58,32 € 05.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »