Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1752
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0137/20 členský príspevok za rok 20220 Rada mládeže Žilinského kraja 20,00 € 23.06.2020 Faktúra
0133/20 aSc Rozvrhy 2021 ASC Applied Software Consultans 79,00 € 17.06.2020 Faktúra
DFPČ/006/20 telef.poplatok 06/2020 ORANGE 5,90 € 16.06.2020 Faktúra
0132/20 telef.poplatok 06/2020 ORANGE 25,64 € 16.06.2020 Faktúra
0131/20 el.energia za 05/2020 Stredoslovenská energetik 1 383,05 € 12.06.2020 Faktúra
0130/20 Fabasoft, ISPIN, Magma- 01.04.2020 - 30.06.2020 Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 12.06.2020 Faktúra
0129/20 výmena riadiaceho systému vo VS STEFE Martin, a.s. 8 534,00 € 11.06.2020 Faktúra
0128/20 aSc Agenda 2021 ASC Applied Software Consultans 219,00 € 11.06.2020 Faktúra
0127/20 tepelná energia 05/2020 Martinská teplárenská,a.s. 6 141,60 € 10.06.2020 Faktúra
0126/20 technik PO 05/2020 Spomart, spol. s r.o. 54,00 € 10.06.2020 Faktúra
0125/20 nákup školské tlačivá ŠEVT 134,34 € 10.06.2020 Faktúra
0124/20 činnosť BOZP 05/2020 GAJOS, s.r.o. 66,00 € 10.06.2020 Faktúra
0123/20 vodné, stočné za 05/2020 Turčianska vodárenská spoločnosť,a.s. 1 093,12 € 10.06.2020 Faktúra
0122/20 poplatky za telekomunikačné služby 05/2020 Slovak Telekom, a.s. 69,19 € 10.06.2020 Faktúra
0121/20 pravidelná odborná prehliadka EZS a PZ IGOR HOLÍK - MARTINALARM 258,00 € 05.06.2020 Faktúra
0120/20 Výkon zodpovednej osoby za 06/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50,40 € 05.06.2020 Faktúra
0119/20 outsourcingové služby 05/2020 Hýll Michal 233,00 € 05.06.2020 Faktúra
0118/20 prenájom zariadenia - stavy počítadiel 05/2020 RICOH Slovakia s.r.o. 2,96 € 05.06.2020 Faktúra
0117/20 Daň z nehnuteľnosti 2020 Mesto Martin 44,95 € 03.06.2020 Faktúra
0116/20 ochrana objektu za 06/2020 Ministerstvo vnútra SR 8,29 € 01.06.2020 Faktúra
0115/20 renovácia toner, materiál KUBICOMP 39,20 € 01.06.2020 Faktúra
0114/20 čistiace a hygienicke potreby JUMICOL, s.r.o. 126,90 € 01.06.2020 Faktúra
0113/20 stravné lístky 05/2020 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. 3 143,40 € 29.05.2020 Faktúra
0112/20 čipová karta Disig, a.s. 35,00 € 25.05.2020 Faktúra
0111/20 čistiace a hygienicke potreby Banchem, s.r.o., 124,64 € 25.05.2020 Faktúra
0110/20 el.energia za 04/2020 Stredoslovenská energetik 1 432,43 € 18.05.2020 Faktúra
0109/20 vodné, stočné za 04/2020 Turčianska vodárenská spoločnosť,a.s. 1 129,38 € 15.05.2020 Faktúra
DFPČ/005/20 telef.poplatok 05/2020 ORANGE 5,90 € 13.05.2020 Faktúra
0108/20 telef.poplatok 05/2020 ORANGE 35,45 € 13.05.2020 Faktúra
0107/20 nákup machožrút, roundup Záhradkárske služby 195,90 € 13.05.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »