Všetky dokumenty

Počet záznamov: 893
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/135/19 Čistiace a hygienické potreby BANCHEM, s.r.o. 690,79 € 12.06.2024 Faktúra
057/2019 Televízny prijímač LED TV 22" DVB-T2/C ORAVA retail 1. a.s. 109,00 € 16.08.2019 Objednávka
DFBV/204/19 Činnosť PZS MJ 37 PZS, s.r.o. 740,00 € 13.08.2019 Faktúra
DFBV/205/19 Internet DSI DATA DSI DATA s.r.o. 9,99 € 13.08.2019 Faktúra
DFBV/201/19 Tepelná energia KOMTERM Slovensko, a.s. 4 786,77 € 12.08.2019 Faktúra
DFBV/202/19 Činnosť PZS 114ks PZS, s.r.o. 102,60 € 12.08.2019 Faktúra
DFBV/203/19 Činnosť PO,CO,BOZP Ing. Miroslav Rabčan 42,00 € 12.08.2019 Faktúra
DFBV/187/19 Telekom. služby pevnej siete Slovak telekom, a.s. 93,06 € 09.08.2019 Faktúra
060/2019 Prášok na pranie BANCHEM, s.r.o. 248,91 € 09.08.2019 Objednávka
DFBV/200/19 Tonere Extreme Computers 528,77 € 07.08.2019 Faktúra
DFBV/192/19 Všeobecný materiál Miloš Jurči - Remeslo MJ 60,22 € 06.08.2019 Faktúra
DFBV/193/19 Oprava žalúzií Droplets s.r.o. 30,00 € 06.08.2019 Faktúra
DFBVD/018/19 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 385,00 € 06.08.2019 Faktúra
DFBVD/019/19 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 320,00 € 06.08.2019 Faktúra
DFBV/194/19 Zber , preprava a spracovanie biolog. rozlož. odpadu COR Waste, s.r.o. 45,00 € 06.08.2019 Faktúra
DFBV/197/19 Servis osob. výťahu za 3Q/2019 Schindler výľahy eskalátory a.s. 165,08 € 06.08.2019 Faktúra
059/2019 Zostava nábytku do kancelárie TEMPO KONDELA, s.r.o. 463,01 € 06.08.2019 Objednávka
056/2019 Materiál na údržbu Miloš Jurči - Remeslo MJ 60,22 € 05.08.2019 Objednávka
058/2019 Ozvučovacia technika + príslušenstvo Jozef Gebure-MUSIC SERVIS 1 099,98 € 02.08.2019 Objednávka
054/2019 Elektronické stravné lístky GGFS s.r.o. 903,68 € 31.07.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »