Všetky dokumenty

Počet záznamov: 755
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
024/2019 Montáž stropného zdvíhacieho zariadenia ARES, spol. s.r.o. 600,00 € 20.05.2019 Objednávka
025/2019 Výroba pečiatok podľa predlohy UNIVEL 96,28 € 16.05.2019 Objednávka
023/2019 Motorový krovinorez Miloš Jurči - Remeslo MJ 320,00 € 15.05.2019 Objednávka
DFBV/098/19 Air MAX Internet DSI DATA s.r.o. 9,99 € 14.05.2019 Faktúra
DFBV/099/19 Zber, preprava a spracovanie biolog. odpadu COR Waste, s.r.o. 45,00 € 14.05.2019 Faktúra
DFBV/100/19 Tepelná energia KOMTERM Slovensko, a.s. 8 324,82 € 14.05.2019 Faktúra
DFBV/101/19 Poplatok za telekom. služby pevnej siete Slovak telekom, a.s. 92,70 € 14.05.2019 Faktúra
DFBV/102/19 Činnosť PO,CO,BOZP Ing. Miroslav Rabčan 42,00 € 14.05.2019 Faktúra
DFBV/103/19 Všeobecný materiál Miloš Jurči - Remeslo MJ 39,18 € 14.05.2019 Faktúra
DFBV/104/19 Činnosť PZS MJ 113 PZS, s.r.o. 101,70 € 14.05.2019 Faktúra
DFBV/107/19 Zákusky Marek Kuloštak-cukráreň 92,40 € 14.05.2019 Faktúra
DFBV/096/19 Výmena dverí Blok C2 izba č. 6 JANZA, s.r.o. 316,80 € 07.05.2019 Faktúra
020/2019 Čistiace a dezinfekčné prostriedky BANCHEM, s.r.o. 1 065,92 € 06.05.2019 Objednávka
021/2019 Tonere do tlačiarní Extreme Computers 480,00 € 06.05.2019 Objednávka
DFBVD/012/19 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 385,00 € 06.05.2019 Faktúra
DFBVD/013/19 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 320,00 € 06.05.2019 Faktúra
DFBV/091/19 Revízia výťahu - nadstavba Schindler výľahy eskalátory a.s. 165,08 € 06.05.2019 Faktúra
DFBV/092/19 Potraviny CBA-VEREX a.s. 278,03 € 06.05.2019 Faktúra
022/2019 Dodávka a montáž dverí včítane zárubne, kovania a cylindrickej vložky 2x JANZA, s.r.o. 316,80 € 02.05.2019 Objednávka
19/2019 Objednávka dobitia elektronických stravných lístkov GGFS s.r.o. 849,60 € 30.04.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »