Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1622
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/262/20 Telekomunikačné služby pevnej siete Slovak telekom, a.s. 89,64 € 10.08.2020 Faktúra
127/2020 Rýle, motyky, lopaty podľa výberu. Kolesá na vozíky, teplomere do chladničiek na lieky. DOMATRA s.r.o. 211,41 € 07.08.2020 Objednávka
125/2020 Žiarivka LED 18W T8 120 cm - 4 ks IMAO electric s.r.o. 17,28 € 06.08.2020 Objednávka
126/2020 Oprava automatickej práčky HC 100 RTL SERVIS 221,40 € 06.08.2020 Objednávka
DFBV/259/20 Zber a preprava biolog. odpadu COR Waste, s.r.o. 60,00 € 06.08.2020 Faktúra
DFBV/260/20 Vykonávanie PZS PZS, s.r.o. 102,60 € 06.08.2020 Faktúra
DFBV/258/20 Upchatá kanalizácia Krtkovanie Rastislav Baník-FILIP 295,92 € 06.08.2020 Faktúra
DFBV/257/20 Oprava umývačky riadu výmena dvierok Oprava a predaj elektrospotrebičov a náhr.dielov a chladničky práčky a iné 123,60 € 06.08.2020 Faktúra
DFBV/253/20 Vybavenie kuchyne Glomax s.r.o. 173,48 € 05.08.2020 Faktúra
DFBV/252/20 Servis výťahov nadstavba Schindler výľahy eskalátory a.s. 177,96 € 05.08.2020 Faktúra
DFBV/250/20 Oprava hydrantov po revízii Ján Tomáň - TOMA 276,12 € 05.08.2020 Faktúra
DFBV/249/20 Činnosť PO,BOZP,CO Ing. Miroslav Rabčan 42,00 € 05.08.2020 Faktúra
DFBV/248/20 Uhlová brúska,kladivodiamant. kotuč,šnura Miloš Jurči - Remeslo MJ 170,58 € 05.08.2020 Faktúra
DFBV/255/20 Oprava a rekonštrukcia serverového úložiska Extreme Computers 3 127,26 € 05.08.2020 Faktúra
122/2020 Uhlová brúska 1 ks á 123,19, gumové kladivo, diam.kotúč Miloš Jurči - Remeslo MJ 170,58 € 04.08.2020 Objednávka
120/2020 Obedáre, krájač na vajcia, varechy, utierky Glomax s.r.o. 173,48 € 03.08.2020 Objednávka
119/2020 oprava hydrantov po revízií Ján Tomáň - TOMA 276,12 € 31.07.2020 Objednávka
121/2020 Elektronické stravné poukážky GGFS s.r.o. 1 029,60 € 31.07.2020 Objednávka
123/2020 Ponorný Mixér MP 450 GASTRO Vrábeľ, s.r.o. 637,20 € 31.07.2020 Objednávka
124/2020 Výkon prác upchatej kanalizácie, krtkovanie Rastislav Baník-FILIP 295,92 € 31.07.2020 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »