Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 111
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2020252 Magnetické tabule, kancelársky materiál Tibor Varga TSV Papier 298,39 € 29.06.2920 Faktúra
2020260 Servisná prehliadka váh v ŠJ PEJM, s.r.o. oprava a montáž váh 69,00 € 03.07.2030 Faktúra
2020294 Poplatky za telekomunikačné služby 07/2020 Slovak Telekom , a.s. 59,45 € 06.08.2020 Faktúra
2020290 Športová príprava 05/2020 Hokejový klub Žilina, o.z. 420,00 € 04.08.2020 Faktúra
2020288 Výkon zodpovednej osoby 08/2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. 48,00 € 03.08.2020 Faktúra
2020287 Ochrana objektov 07/2020 CERBEROS 162,52 € 03.08.2020 Faktúra
2020286 Ochrana objektov 06/2020 CERBEROS 162,52 € 03.08.2020 Faktúra
2020285 Maliarsky materiál Helios Slovakia, s.r.o. 219,63 € 03.08.2020 Faktúra
2020284 Zabezpečenie funkcie technika PO,CO a BTS 07/2020 LIVONEC SK, s.r.o. 84,00 € 03.08.2020 Faktúra
2020283 Elektro materiál KP, s. r. o. 2 418,29 € 03.08.2020 Faktúra
2020282 Prenájom a čistenie rohoží 07/2020 Lindstrom s.r.o. 21,34 € 17.07.2020 Faktúra
2020281 Školské tlačivá ŠEVT a.s. 124,82 € 17.07.2020 Faktúra
2020280 Kancelársky materiál Tibor Varga TSV Papier 566,47 € 16.07.2020 Faktúra
2020279 Odstránenie poruchy ventilu v kotolni Katrena Peter 156,00 € 16.07.2020 Faktúra
2020278 Dodávka el. energie 06/2020 Stredoslovenská energetika, a.s. 2 499,53 € 15.07.2020 Faktúra
2020277 Správa LINUX firewall, mail server 06/2020 NET X, s.r.o. 178,80 € 15.07.2020 Faktúra
2020276 Stravné lístky 06/2020 GGFS s.r.o. 4 111,01 € 13.07.2020 Faktúra
2020275 Výmena svietidiel a vypínačov Richard Majerčík 550,00 € 10.07.2020 Faktúra
2020274 Materiál na zabezpečenie prenosu dát SK - technik, s.r.o. 147,00 € 09.07.2020 Faktúra
2020273 Dodávka tepla 06/2020 Žilinská teplárenská, a.s. 3 475,42 € 09.07.2020 Faktúra
2020272 Hovorné 06/2020 + mesačný poplatok 07/2020 Žilinský samosprávny kraj 111,49 € 09.07.2020 Faktúra
2020271 Poplatky za telekomunikačné služby 06/2020 Slovak Telekom , a.s. 62,16 € 09.07.2020 Faktúra
2020270 Zabezpečenie verejného obstarávania pre:IKT vybavenie pre projekt "Buď gramotný, buď in!" TENDERnet s.r.o. 180,00 € 08.07.2020 Faktúra
2020269 Odvoz kuchynského odpadu 05/2020 4NAT, s.r.o. 34,80 € 07.07.2020 Faktúra
2020268 Pranie bielizne 06/2020 VALIN s.r.o. 2 783,41 € 07.07.2020 Faktúra
2020267 Vodné,stočné 06/2020 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 797,88 € 07.07.2020 Faktúra
2020266 Jednoráový ročný poplatok 07/2020 - 06/2021 osobnyudaj.sk,s.r.o. 144,00 € 06.07.2020 Faktúra
2020265 Všeobecný materiál + doprava - VP Alza.sk 109,80 € 03.07.2020 Faktúra
2020264 Dodávka plynu 07/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 128,00 € 03.07.2020 Faktúra
2020263 Zabezpečenie Pracovnej Zdravotnej služby II.Q/2020 Pro Benefit s.r.o. 180,00 € 03.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 »