Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3824
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
246/18 Potraviny ŠJ TOP JUICES, s.r.o. 737,10 € 09.05.6018 Faktúra
202/18 Knihy - Zákony 2018 Poradca s.r.o. 51,01 € 20.04.2021 Faktúra
246/20 Prístup k online školeniam + bonus - vstup na jedno kamenné školenie PragmaPlus, s. r. o. 100,00 € 22.06.2020 Faktúra
245/20 Jednorazový ročný poplatok osobnyudaj.sk, s.r.o. 144,00 € 22.06.2020 Faktúra
244/20 Školenie - Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov Vzdelávanie ORAVA, s. r. o. 42,00 € 19.06.2020 Faktúra
243/20 Ostatný materiál - Tmel + páska - obnova coklov v budove školy GARBIAR Stavebniny s.r.o. 20,88 € 19.06.2020 Faktúra
242/20 Verejná správa SR - ročný prístup Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 132,00 € 18.06.2020 Faktúra
241/20 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 252,78 € 17.06.2020 Faktúra
240/20 Elektro materiál - rekonštrukcia el. rozvodu elektrodielne + rekonštrukcia el. rozvodu soc. zariadenia BKL elektro MT, s.r.o. 764,93 € 15.06.2020 Faktúra
239/20 El. energia 05/2020 - Istebné OFZ, a.s. 16,36 € 15.06.2020 Faktúra
238/20 Seminár "Šikanovanie na školách" Slovenská obchodná a priemyselná komora 36,00 € 15.06.2020 Faktúra
237/20 Počítač HP 250 G7 + Monitor Dell 24" X logistics, s. r. o. 568,50 € 15.06.2020 Faktúra
236/20 Revízia a odstránenie závad na telovýchovnom náradí Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. 139,60 € 12.06.2020 Faktúra
235/20 Plyn zúčtovanie 05/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 712,30 € 12.06.2020 Faktúra
234/20 Pevná linka 05/2020 Slovak Telekom, a.s. 18,16 € 10.06.2020 Faktúra
233/20 Stavebný materiál - rekonštrukcia soc. zariadenia SPN plus, s. r. o. 20,71 € 10.06.2020 Faktúra
232/20 Počítačové služby - Fabasoft, Ispin, Magma 2.Q 2020 Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 10.06.2020 Faktúra
231/20 Mobilné telefóny 05/2020 Žilinský samosprávny kraj 122,40 € 10.06.2020 Faktúra
230/20 Publikácie - Zákony I-VI 2020 Poradca s.r.o. 52,47 € 10.06.2020 Faktúra
229/20 Inzercia v periodiku 23/2020 REGIONPRESS, s. r. o. 61,56 € 09.06.2020 Faktúra
228/20 El.energia 05/2020 Stredoslovenská energetika, a.s. 966,04 € 09.06.2020 Faktúra
227/20 Revízia zdvíhacích zariadení Jozef Ďaďo - ZEZET 300,00 € 08.06.2020 Faktúra
226/20 Tonery + valec do tlačiarne PROLINK, s.r.o. 323,47 € 08.06.2020 Faktúra
225/20 Školenie Asseco Solutions, a.s. 67,72 € 05.06.2020 Faktúra
224/20 Stavebný materiál - lepidlo - cokel na schodoch GARBIAR Stavebniny s.r.o. 18,74 € 05.06.2020 Faktúra
223/20 Ostatný materiál - postrek proti burine JUMAX, s.r.o. 68,20 € 05.06.2020 Faktúra
222/20 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 2 566,10 € 05.06.2020 Faktúra
221/20 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 118,73 € 05.06.2020 Faktúra
220/20 Program - Modul SendMail - odosielanie výplatných lístkov AUTOCONT, s. r. o. 191,20 € 03.06.2020 Faktúra
219/20 Materiál pre údržbu + náradie pre zváračskú školu KRUPA KAJO, s.r.o. 153,18 € 03.06.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »