Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3959
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
246/18 Potraviny ŠJ TOP JUICES, s.r.o. 737,10 € 09.05.6018 Faktúra
202/18 Knihy - Zákony 2018 Poradca s.r.o. 51,01 € 20.04.2021 Faktúra
376/20 Kniha - Klíma školy a klíma triedy Martinus, s.r.o. 11,09 € 16.09.2020 Faktúra
374/20 Publikácia "Prevádzka a hosp. školy - September 20" RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko 42,39 € 11.09.2020 Faktúra
373/20 Ostatný materiál - rekonštrukcia soc. zariadenia + oprava stien v ŠJ GARBIAR Stavebniny s.r.o. 80,04 € 11.09.2020 Faktúra
372/20 Pevná linka 08/2020 Slovak Telekom, a.s. 18,32 € 11.09.2020 Faktúra
367/20 Plyn zúčtovanie 08/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 158,68 € 11.09.2020 Faktúra
369/20 Učebnice - Solutions Elementary, 2nd Edition - Student´s Book Peter Skubák - AD REM 534,60 € 10.09.2020 Faktúra
368/20 El.energia 08/2020 Stredoslovenská energetika, a.s. 1 303,39 € 09.09.2020 Faktúra
365/20 Plastové tabuľky a čísla tried - samolepky na označenie tried + samolepky tech. šikula VELLAS, spol. s.r.o. 82,80 € 09.09.2020 Faktúra
364/20 Alkoholtester ALKOHIT X60 + náustky MAVEX, s. r. o. 110,40 € 08.09.2020 Faktúra
363/20 Kancelárske potreby HUBA Miloš - ORSA 357,01 € 08.09.2020 Faktúra
366/20 Potraviny ŠJ Fatra TIP s.r.o. 156,71 € 07.09.2020 Faktúra
362/20 Ostatný materiál pre potreby zváračskej školy KRUPA KAJO, s.r.o. 15,72 € 07.09.2020 Faktúra
361/20 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 145,54 € 07.09.2020 Faktúra
360/20 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 608,97 € 07.09.2020 Faktúra
359/20 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 11,03 € 07.09.2020 Faktúra
358/20 Potraviny ŠJ Jakub Ilavský, s. r. o. 43,54 € 04.09.2020 Faktúra
357/20 Ostatný materiál - údržba + OOPP ŠJ, Vrátnica, PV + farba spray PV Milan Kurnota KAJO 501,44 € 04.09.2020 Faktúra
356/20 Maľovanie priestorov školy - farba + ostatný materiál (štetec) PPG Deco Slovakia, s.r.o. 119,48 € 04.09.2020 Faktúra
355/20 Náradie - Sada kľúčov na olejové filtre Lincos, s. r. o. 69,13 € 04.09.2020 Faktúra
354/20 Dezinfekčný - čistiaci ochranný materiál - Zásobník + utierky, Ochranný štít na tvár Tibor Varga TSV Papier 752,57 € 03.09.2020 Faktúra
353/20 Závesný držiak na papierové utierky BONAMI.CZ, a. s. 55,75 € 03.09.2020 Faktúra
352/20 Jednorazové ochranné rúško REMPO UNIVERS EU, s. r. o. 276,00 € 02.09.2020 Faktúra
350/20 Výkon zodpovednej osoby za 09/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 48,00 € 02.09.2020 Faktúra
349/20 Internet 09/2020 ELVISDK s.r.o. 178,80 € 02.09.2020 Faktúra
351/20 Stojany na dezinfekciu so senzorom + dezinf. prípravok + baterky KIKOSHOP s. r. o. 692,08 € 01.09.2020 Faktúra
348/20 Merač teploty a vlhkosti - Energomonitor - ŠJ Michal Filip - Distributor Energomonitor 269,00 € 31.08.2020 Faktúra
347/20 Revízia teplovodných kotlov Ing. Peter Turčan-Rekon 528,00 € 31.08.2020 Faktúra
346/20 Ostatný + Elektro materiál - údržba školy BKL elektro MT, s.r.o. 101,21 € 31.08.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »