Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 230
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
7120159 Faktúra za prenájom tlakovej flaše Air Products 95,94 € 19.05.2020 Faktúra
7120158 Faktúra za inzerciu regionPRESS 154,37 € 18.05.2020 Faktúra
8120043 Dodávka vody Turčianská vodárenská spoločnosť a.s. 3 806,40 € 13.05.2020 Faktúra
8120041 dodávka tepla - ubytovňa Martinská teplárenská a.s. 4 219,14 € 11.05.2020 Faktúra
8120040 Dodávka elelektrickej energie - ubytovňa Martinská teplárenská a.s. 2 283,83 € 11.05.2020 Faktúra
7120154 Faktúra za teplo Martinská teplárenská a.s. 6 930,06 € 11.05.2020 Faktúra
7120143 Faktúra z a poplatky za telekominakačné služby Slovak Telekom,a.s. 65,10 € 07.05.2020 Faktúra
7120142 Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 103,88 € 07.05.2020 Faktúra
7120140 hovorné mobily Žilinský samosprávny kraj, 205,12 € 07.05.2020 Faktúra
7120163 Čistiaci saponát do automatu KOMPLET Chalupka s. r. o. 71,94 € 06.05.2020 Faktúra
7120153 strážna služba - škola Martin SBS PEGAS Ing.Daroslav MORAVČÍK 1 584,00 € 06.05.2020 Faktúra
7120152 Faktúra za nájom fliaš na zváračské plyny MESSER Tatragas 23,40 € 06.05.2020 Faktúra
7120151 Faktúra za zbierku zákonov r. 2020 Poradca podnikateľa 108,00 € 06.05.2020 Faktúra
7120139 pušál za revízie tech. zariadení Revimont 95,32 € 06.05.2020 Faktúra
8120042 Stážna služba - ubytovňa SBS PEGAS Ing.Daroslav MORAVČÍK 3 168,00 € 30.04.2020 Faktúra
7120150 Faktúra za toner do tlačiarne P.A.N. 94,80 € 30.04.2020 Faktúra
7120141 mobilné data - tablet Orange Slovensko, a.s. 17,99 € 30.04.2020 Faktúra
7120161 Faktúra za kancelárske tlačivá ŠEVT 117,70 € 24.04.2020 Faktúra
7120145 Faktúra za zabezpečenie zdravotného dohľadu zdravotka - PZS 190,84 € 24.04.2020 Faktúra
7120124 Air Products 99,10 € 22.04.2020 Faktúra
7120144 Faktúra za nájom fliaš na zváračské plyny MESSER Tatragas 23,40 € 20.04.2020 Faktúra
7120160 Faktúra za elektrinu Stredoslovenská energetika 3 868,15 € 14.04.2020 Faktúra
7120137 dodávka elektrickej energie Mošovce - škola Stredoslovenská energetika 685,00 € 14.04.2020 Faktúra
8120035 ELASTIK - M, s.r.o. 90,89 € 09.04.2020 Faktúra
8120033 Turčianská vodárenská spoločnosť a.s. 1 736,40 € 09.04.2020 Faktúra
8120031 Martinská teplárenská a.s. 5 748,00 € 09.04.2020 Faktúra
7120149 Faktúra za vodu Turčianská vodárenská spoločnosť a.s. 1 081,37 € 09.04.2020 Faktúra
7120138 hovorné mobily Žilinský samosprávny kraj, 208,86 € 09.04.2020 Faktúra
7120129 Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 27,20 € 09.04.2020 Faktúra
7120122 Martinská teplárenská a.s. 11 497,20 € 09.04.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »