Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 333
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
7120237 prenájom talkových fliaš zvárači Air Products 95,94 € 23.07.2020 Faktúra
7120231 Faktúra za tonery P.A.N. 505,44 € 15.07.2020 Faktúra
7120230 Faktúra za elektriku Stredoslovenská energetika 2 384,36 € 14.07.2020 Faktúra
7120236 zbierka zákonov Poradca podnikateľa 108,00 € 10.07.2020 Faktúra
7120225 Faktúra za odbornú činnosť ZZ a TZ Revimont 95,32 € 10.07.2020 Faktúra
7120218 Faktúra za hovorné Žilinský samosprávny kraj, 211,40 € 09.07.2020 Faktúra
7120217 Faktúra za telekominukačné služby Slovak Telekom,a.s. 67,08 € 09.07.2020 Faktúra
7120216 Faktúra za telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 107,92 € 09.07.2020 Faktúra
8120068 dodávka vody - internát a nájomníci Turčianská vodárenská spoločnosť a.s. 1 858,80 € 08.07.2020 Faktúra
7120227 Faktúra za vodu Turčianská vodárenská spoločnosť a.s. 1 146,19 € 08.07.2020 Faktúra
8120072 dodávka elektrickej energie - internát a nájomníci RIGHT POWER, a. s. 2 004,00 € 07.07.2020 Faktúra
8120071 dodávka tepla - internát + nájomníci Martinská teplárenská a.s. 2 771,01 € 07.07.2020 Faktúra
7120222 Faktúra za teplo Martinská teplárenská a.s. 6 482,19 € 07.07.2020 Faktúra
7120219 dodávka elektrickej energie - škola Martin RIGHT POWER, a. s. 328,56 € 07.07.2020 Faktúra
8120073 dodávka plynu Mošovce rybníky Slovenský plynárenský priemysel a.s. 39,00 € 06.07.2020 Faktúra
8120069 strážna služba - internátc a nájomníci SBS PEGAS Ing.Daroslav MORAVČÍK 3 168,00 € 06.07.2020 Faktúra
8120067 pranie prádla - internát ELASTIK - M, s.r.o. 69,01 € 06.07.2020 Faktúra
7120235 Faktúra za plyn Slovenský plynárenský priemysel a.s. 152,00 € 06.07.2020 Faktúra
7120234 Faktúra za plyn Slovenský plynárenský priemysel a.s. 152,00 € 06.07.2020 Faktúra
7120233 Faktúra za plyn Slovenský plynárenský priemysel a.s. 6,00 € 06.07.2020 Faktúra
7120229 Faktúra za elektriku Stredoslovenská energetika 529,02 € 06.07.2020 Faktúra
7120228 Faktúra za elektriku Stredoslovenská energetika 1 467,61 € 06.07.2020 Faktúra
7120223 Faktúra za nájom propánových fliaš MESSER Tatragas 64,38 € 06.07.2020 Faktúra
7120220 Faktúra za SBS SBS PEGAS Ing.Daroslav MORAVČÍK 1 584,00 € 06.07.2020 Faktúra
7120209 Faktúra za stravné lístky - učitelia Závodné a rešt. stravovanie, Ing.Mišík Vladimír 2 268,00 € 06.07.2020 Faktúra
8120075 Stredoslovenská energetika 85,90 € 05.07.2020 Faktúra
8120074 dodávka elektrickej energie Mošovce - rybníky Stredoslovenská energetika 296,93 € 05.07.2020 Faktúra
7120214 Faktúra za triedne knihy ŠEVT 169,99 € 02.07.2020 Faktúra
7120215 Faktúra za internet Orange Slovensko, a.s. 17,99 € 01.07.2020 Faktúra
8120066 služba pre zváračskú školu Prvá zváračská a.s. 516,00 € 30.06.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »