Všetky dokumenty

Počet záznamov: 849
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
19/004 mesačný poplatok orange Žilinský samosprávny kraj 44,40 € 09.01.2019 Faktúra
19/091 10 vriec toaletý papier VALIN s.r.o. 100,60 € 14.05.2019 Faktúra
31/2019 1ks 12 kanálový stmievač led zariadení, 1x dmx wifi prímač/vysielač seť Róbert Farkaš 850,00 € 29.03.2019 Objednávka
19/075 1ks 12 kanálový stmievač led zariadení, 1x dmx wifi prímač/vysielač seť Róbert Farkaš 700,00 € 12.04.2019 Faktúra
3/2019 2xusb kľúč,1xreproduktor,rozbočovač usb EKPS s.r.o. 0,00 € 17.01.2019 Objednávka
003/2018 50ks inšpicientsky záznam Georg-Juraj Štefuň 0,00 € 09.01.2018 Objednávka
54/2019 570 stravných lístkov 4€/1ks pre účastníkov festivalu DOXX-Stravné lístky s.r.o 2 293,68 € 20.05.2019 Objednávka
19/102 570 stravných lístkov 4€/1ks pre účastníkov festivalu DOXX-Stravné lístky s.r.o 2 293,68 € 21.05.2019 Faktúra
23/2019 5kg pagáčkov, 3ks krájaný chlieb PENAM a.s. 0,00 € 06.03.2019 Objednávka
46/2019 5kg pagáčov, 3ks chlieb, 20ks rožkov PENAM a.s. 40,00 € 29.04.2019 Objednávka
113/2018 5ks pracovné nohavice, mikiny, rukavice, sandále, 12ks rukavice na maľovanie ZIGO s.r.o. 0,00 € 18.12.2018 Objednávka
18/246 5ks pracovné nohavice, mikiny, rukavice, sandále, 12ks rukavice na maľovanie ZIGO s.r.o. 420,35 € 31.12.2018 Faktúra
86/2018 5x klopené krabice do inscenácie vianočka udatný RAJAPACK sro 0,00 € 19.11.2018 Objednávka
18/193 5x klopené krabice do inscenácie vianočka udatný RAJAPACK sro 46,32 € 22.11.2018 Faktúra
18/238 5x led reflektor solar,1x led reflektor profi Alza .cz.a.s. 253,58 € 26.12.2018 Faktúra
016/2019 8 ks kovových regálov Bludovický Svatý Ján s.r.o. 795,20 € 20.02.2019 Objednávka
17/256 agba motor pneumatika, agba motor údržba vozidiel AGBA MOTOR spo. s r.o. 225,00 € 12.12.2017 Faktúra
17/255 agba motor honda jazz AGBA MOTOR spo. s r.o. 13 469,00 € 12.12.2017 Faktúra
60/2019 aktualizácia webovej stránky .Bábková Žilina 2019" ahaho s.r.o. 510,00 € 09.05.2019 Objednávka
19/122 aktualizácia webovej stránky www.Bábková Žilina 2019" ahaho s.r.o. 450,00 € 30.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »