Všetky dokumenty

Počet záznamov: 849
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
40/2019 uverejenie inzerátu Petit Press, a. s. 100,00 € 24.04.2019 Objednávka
19/078 hovorné+mesačný poplatok Orange 18,00 € 24.04.2019 Faktúra
36/2019 výlep plagátov vlmedia sro 50,00 € 24.04.2019 Objednávka
19/076 servisná prehliadka zariadení na úpravu vody Waleon 512,88 € 23.04.2019 Faktúra
28/2019 zapožičanie vozidla BDŽ Mgr. Peter Tabaček 0,00 € 18.04.2019 Zmluva
19/077 kancelársky materiál Tibor Varga TSV Papier 96,47 € 18.04.2019 Faktúra
34/2019 tlač plagátov na premiéru LOVCI DUCHOV printio 100,00 € 16.04.2019 Objednávka
35/2019 kancelársky materiál Tibor Varga TSV Papier 96,48 € 16.04.2019 Objednávka
19/074 divadelné predstavenie Slovenské národné divadlo 1 560,00 € 16.04.2019 Faktúra
27/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0,00 € 16.04.2019 Zmluva
19/072 mesačný poplatok 4/19+hovorné 3/19 Žilinský samosprávny kraj 44,70 € 15.04.2019 Faktúra
19/073 licenčné odmeny 3/2019 LITA ochranna aut.spoloč. 332,72 € 15.04.2019 Faktúra
19/075 1ks 12 kanálový stmievač led zariadení, 1x dmx wifi prímač/vysielač seť Róbert Farkaš 700,00 € 12.04.2019 Faktúra
19/069 vodné+stočné, zrážky SEVAK 797,31 € 11.04.2019 Faktúra
19/071 servis výpočtovej techniky 3/2019 EKPS s.r.o. 150,00 € 11.04.2019 Faktúra
19/070 servis a ladenie pianina PETROF Koňuch Jaroslov -Oprava hudobných nástrojov 190,00 € 10.04.2019 Faktúra
19/067 magio internet+pevné linky Slovak Telekom, a.s. 180,72 € 09.04.2019 Faktúra
19/066 predplatenie kreditu poplatok portál cre.sk Slovenská komora exekútorov 7,90 € 08.04.2019 Faktúra
25/2019 Zmluva o odohradní divadelného predstavenia Národní divadlo Brno 1 500,00 € 08.04.2019 Zmluva
19/068 výroba a stavba dekorácie do pripravovanej hry LOVCI DUCHOV PRESCONT sro 5 304,00 € 08.04.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »