Všetky dokumenty

Počet záznamov: 965
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
19/110 divadelné predatavenie "alfa farma" a "tri siláci na silnici"+prepravné náklady v rámci festivalu Divadlo ALFA 3 110,00 € 27.05.2019 Faktúra
19/109 divadelné predstavenie Dobrodrúžstva Janka a Hraška KBT OZ 250,00 € 27.05.2019 Faktúra
19/105 honorár za predstavenie,cestovné a prepravné náklady Dezorzovo lútkové divadlo 800,00 € 24.05.2019 Faktúra
19/106 odmena za predstavenie+prepravné náklady Bratislavské bábkové divadlo 1 500,00 € 24.05.2019 Faktúra
19/107 technicko - organizačné zabezpečenie festivalu Mestské divadlo 900,00 € 24.05.2019 Faktúra
82/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 82/2019 autor. architekt Ing. Peter Dunajovec 45,00 € 24.05.2019 Zmluva
79/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 79/2019 autor. architekt Ing. Ladislav Mirt 47,00 € 24.05.2019 Zmluva
80/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.80/2019 Ľuboš Škulec 47,00 € 24.05.2019 Zmluva
78/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 78/2019 akad.mal. Pavel Choma 45,00 € 24.05.2019 Zmluva
77/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 77/2019 Marián Adamec 35,00 € 24.05.2019 Zmluva
70/2019 videozáznam z festivalu Bábková Žilina Milo Fabian s. r. o. 470,00 € 22.05.2019 Objednávka
19/104 divadelné predstavenie Hľadá sa snehuliak Bábkové divadlo v Košiciach 1 450,00 € 22.05.2019 Faktúra
19/102 570 stravných lístkov 4€/1ks pre účastníkov festivalu DOXX-Stravné lístky s.r.o 2 293,68 € 21.05.2019 Faktúra
19/103 licenčné odmeny 2/2019 LITA ochranna aut.spoloč. 167,68 € 21.05.2019 Faktúra
54/2019 570 stravných lístkov 4€/1ks pre účastníkov festivalu DOXX-Stravné lístky s.r.o 2 293,68 € 20.05.2019 Objednávka
73/2019 DODATOK č. 1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo: 05K110006 DOXX-Stravné lístky s.r.o 0,00 € 20.05.2019 Zmluva
67/2019 technicko - organizačné zabezpečenie festivalu -predstavenie divadla ALFA DOM ODBOROV 350,00 € 20.05.2019 Objednávka
66/2019 technicko - organizačné zabezpečenie festivalu Mestské divadlo 900,00 € 20.05.2019 Objednávka
69/2019 grafické práce na festivalových novinách gašparoviny Ing. Jana Kollárová 170,00 € 20.05.2019 Objednávka
19/100 kancelársky papier Tibor Varga TSV Papier 22,44 € 20.05.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »