Všetky dokumenty

Počet záznamov: 849
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
19/136 tlač bulletinu dievčatko momo printio 19,20 € 06.06.2019 Faktúra
19/133 stravovacie poukazy GGFS 2 034,00 € 05.06.2019 Faktúra
19/134 vodné,stočné,zrážky SEVAK 594,61 € 05.06.2019 Faktúra
19/135 technicko - organizačné zabezpečenie festivalu -predstavenie divadla ALFA DOM ODBOROV 396,00 € 05.06.2019 Faktúra
90/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov autor. architekt Ing. Peter Dunajovec 102,00 € 05.06.2019 Zmluva
100/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov DEGNER s.r.o. 195,00 € 05.06.2019 Zmluva
101/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov R&M Muška Organárske dielne Žilina, sro 295,00 € 05.06.2019 Zmluva
102/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov Ing. Kováč Michal 64,46 € 05.06.2019 Zmluva
91/2019 Zmluva o výkone činnosti Jana EliášováJana Eliášová 1 200,00 € 04.06.2019 Zmluva
92/2019 Zmluva o výkone činnosti Lenka Svrčková 1 200,00 € 04.06.2019 Zmluva
93/2019 Zmluva o výkone činnosti Šuteková Anna 500,00 € 04.06.2019 Zmluva
94/2019 zmluva o výkone Michal Németh 650,00 € 04.06.2019 Zmluva
95/2019 Zmluva o výkone činnosti Ján Baumann 450,00 € 04.06.2019 Zmluva
96/2019 Zmluva o výkone činnosti Lenka Svrčková 300,00 € 04.06.2019 Zmluva
97/2019 Zmluva o výkone činnosti Mgr.Kristína Hrdá 145,00 € 04.06.2019 Zmluva
98/2019 Zmluva o výkone činnosti Katarína Hodasová 100,00 € 04.06.2019 Zmluva
99/2019 Zmluva o výkone činnosti Jana Závodská 200,00 € 04.06.2019 Zmluva
19/130 SPP 6/2019 SPP as Bratislava,OZ Žilina 2 670,00 € 04.06.2019 Faktúra
19/131 zabezpečenie funkcie po a bozp 5/19 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 04.06.2019 Faktúra
72/2019 talč bulletinu k inscenácií DIEVČATKO MOMO A UKRADNUTÝ ČAS printio 20,00 € 03.06.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »