Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 599
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
20/009 inteligentný reflektor DTS ALchemy 3 CITY LIGHT SLOVAKIA - Ing.Marek Plančár 3 744,48 € 20.01.2020 Faktúra
20/008 predplatné časopisu KOd na celý rok 2020 Divadelný ústav 19,00 € 20.01.2020 Faktúra
20/007 ročné predplatné časopisu Loutkar Spolek pro vydávání časopisu Loutkař 22,92 € 16.01.2020 Faktúra
20/006 PLYN 1/2020 SPP as Bratislava,OZ Žilina 2 017,00 € 16.01.2020 Faktúra
20/003 mesačný poplatok 2/2020 orange Žilinský samosprávny kraj 38,41 € 14.01.2020 Faktúra
20/002 pevné linky+internet Slovak Telekom, a.s. 175,18 € 10.01.2020 Faktúra
20/001 toaletný papier 10 vriec VALIN s.r.o. 100,56 € 10.01.2020 Faktúra
19/262 vyúčtovanie energií za rok 2019 Stredoslovenská energetika a,s 137,88 € 31.12.2019 Faktúra
19/261 vyúčtovanie energií za rok 2019 Stredoslovenská energetika a,s 469,48 € 31.12.2019 Faktúra
19/260 vyúčtovanie energií za rok 2019 Stredoslovenská energetika a,s 505,65 € 31.12.2019 Faktúra
19/258 vyúčtovanie energií za rok 2019 Stredoslovenská energetika a,s 434,22 € 31.12.2019 Faktúra
19/257 vyúčtovanie energií za rok 2019 Stredoslovenská energetika a,s 2 166,22 € 31.12.2019 Faktúra
19/255 sevak 9-12/2019 SEVAK 1 198,31 € 31.12.2019 Faktúra
19/254 hovorné 12/2019 orange Žilinský samosprávny kraj 0,98 € 31.12.2019 Faktúra
19/253 servis výpočtovej techniky 12/2019 EKPS s.r.o. 150,00 € 31.12.2019 Faktúra
19/252 licenčné odmeny 12/2019 LITA ochranna aut.spoloč. 1 279,65 € 30.12.2019 Faktúra
19/251 plagáty 12/2019 RENGL SLOVENSKO s.r.o. 80,39 € 30.12.2019 Faktúra
19/250 stravovacie poukazy GGFS 1 709,66 € 30.12.2019 Faktúra
19/249 samolepky-plagáty íčko,vlajky na budovu ARIAN SERVIS 181,02 € 30.12.2019 Faktúra
19/246 orange mesačný poplatok+hovorné Orange 18,00 € 30.12.2019 Faktúra
19/244 revízia el.inštalácie ,el.sotrebičov, el.strojov LIVONEC s.r.o. 710,87 € 30.12.2019 Faktúra
19/248 elektroinštalačný a elektronický materiál MB Elektronika Bielik Milan 379,54 € 19.12.2019 Faktúra
19/245 inteligentný reflektor ALCHEMY CITY LIGHT SLOVAKIA - Ing.Marek Plančár 3 744,48 € 19.12.2019 Faktúra
19/243 zabezpečenie funkcie po a bozp LIVONEC s.r.o. 57,60 € 17.12.2019 Faktúra
19/242 mikrofonový kabel, redukčný prírub, podiová noha,stroboskop TM Sound - Tibor Mucha 373,31 € 17.12.2019 Faktúra
19/247 plagát 1/2020 printio 102,00 € 16.12.2019 Faktúra
19/241 servis výpočtovej techniky EKPS s.r.o. 150,00 € 13.12.2019 Faktúra
19/240 kancelársky materiál Tibor Varga TSV Papier 124,42 € 12.12.2019 Faktúra
19/239 pevné linky,magio internet Slovak Telekom, a.s. 177,17 € 12.12.2019 Faktúra
19/238 licenčné odmeny LITA ochranna aut.spoloč. 816,60 € 11.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »