Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 251
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
18/172 autorská odmena hudba peter pan SOZA 21,60 € 16.10.2018 Faktúra
18/171 plagát 10/18 RENGL SLOVENSKO s.r.o. 83,71 € 15.10.2018 Faktúra
18/170 uverejnenie inzerátu Petit Press, a. s. 33,79 € 11.10.2018 Faktúra
18/169 servis výpočtovej techniky 9/18 EKPS s.r.o. 150,00 € 11.10.2018 Faktúra
18/168 hovorné, mesačný poplatok Žilinský samosprávny kraj 44,44 € 09.10.2018 Faktúra
18/167 výlep plagátov 10/18 vlmedia sro 50,00 € 08.10.2018 Faktúra
18/166 pevné linky, magio internet Slovak Telekom, a.s. 177,26 € 08.10.2018 Faktúra
18/165 vodné,stočné, zrážky SEVAK 988,93 € 08.10.2018 Faktúra
18/164 zabezpečenie funkie po a činnosti bts 9/18 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 08.10.2018 Faktúra
18/163 stolárska preglejka,formatovanie JAFHOLZ 890,74 € 08.10.2018 Faktúra
18/162 stolársky preglejka JAFHOLZ 432,85 € 08.10.2018 Faktúra
18/161 guláš na pohostenie Vladimír Hanus 143,64 € 03.10.2018 Faktúra
18/160 SPP 10/2018 SPP as Bratislava,OZ Žilina 2 300,00 € 03.10.2018 Faktúra
18/159 stravovacie poukazy GGFS 1 720,80 € 01.10.2018 Faktúra
18/155 revitalizácia nádvoria - vykonané práce a dodávky STAVREAL - SLOVAKIA s.r.o. 38 733,34 € 01.10.2018 Faktúra
18/158 plagát 10/2018+bulletin tracyho tiger printio 144,00 € 28.09.2018 Faktúra
18/157 kancelársky materiál Tibor Varga TSV Papier 90,02 € 26.09.2018 Faktúra
18/156 TOALETNý PAPIER VALIN s.r.o. 60,34 € 26.09.2018 Faktúra
18/154 mesačný poplatok+hovorné Orange 18,00 € 25.09.2018 Faktúra
18/153 hovorné , mesačný poplatok Žilinský samosprávny kraj 44,40 € 18.09.2018 Faktúra
18/152 odborná prehliadka komínov, dymovodov TALUX s.r.o. 90,00 € 14.09.2018 Faktúra
18/151 vodné,stočné,zrážky SEVAK 675,02 € 13.09.2018 Faktúra
18/150 optický valec do tlačiarne, 2x toner do tlačiarne EKPS s.r.o. 96,00 € 13.09.2018 Faktúra
18/149 čistiace potreby BANCHEM 51,62 € 10.09.2018 Faktúra
18/148 výlep plagátov v autobusoch 9/18 vlmedia sro 50,00 € 10.09.2018 Faktúra
18/147 pevné linky, magio internet Slovak Telekom, a.s. 174,20 € 10.09.2018 Faktúra
18/146 stravovacie poukazy GGFS 1 681,20 € 06.09.2018 Faktúra
18/145 servis výpočtovej techniky 8/18 EKPS s.r.o. 150,00 € 06.09.2018 Faktúra
18/144 plagát 9/18 RENGL SLOVENSKO s.r.o. 80,39 € 06.09.2018 Faktúra
18/143 spotrebný materiál MB Elektronika Bielik Milan 214,70 € 05.09.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »