Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 533
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
19/201 licenčné odmeny 9/2019 LITA ochranna aut.spoloč. 441,06 € 14.10.2019 Faktúra
19/200 pevné linky, internet Slovak Telekom, a.s. 176,22 € 10.10.2019 Faktúra
19/199 podložky na stoličky do inscenácie žabiak filemon Textilomanie s.r.o. 100,00 € 08.10.2019 Faktúra
19/197 výlep plagátov v autobusoch 10/2019 vlmedia sro 50,00 € 07.10.2019 Faktúra
19/198 ekps servis výpočtovej techniky 9/19 EKPS s.r.o. 150,00 € 04.10.2019 Faktúra
19/196 zabezpečenie funkcie po a bozp 9/19 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 04.10.2019 Faktúra
19/195 vodné, stočné, zrážky SEVAK 1 010,25 € 03.10.2019 Faktúra
19/193 plyn 10/2019 SPP as Bratislava,OZ Žilina 2 670,00 € 02.10.2019 Faktúra
19/192 stravovacie poukazy GGFS 2 007,49 € 01.10.2019 Faktúra
19/194 výroba častí dekorácie do inscenácie putovanie žabiaka filemona Štefan Prelovszký - Prescont 1 476,00 € 29.09.2019 Faktúra
19/191 tlač plagátov 10/2019 printio 102,00 € 27.09.2019 Faktúra
19/190 riadková inzercia publishingHouse 32,00 € 27.09.2019 Faktúra
19/189 revízia plynových a tlakových zariadení TALUX s.r.o. 584,40 € 25.09.2019 Faktúra
19/188 mesačný poplatok+hovorné Orange 18,00 € 24.09.2019 Faktúra
19/187 výlep plagátov 9/2019 RENGL SLOVENSKO s.r.o. 80,39 € 23.09.2019 Faktúra
19/186 ročný prístup na portál verejná správa SR Poradca podnikateľa spol.s.r.o. 117,00 € 23.09.2019 Faktúra
19/185 oprava vozidla honda AGBA MOTOR spo. s r.o. 165,97 € 18.09.2019 Faktúra
19/184 4ks klopový kondezátorový mikrofón Sennheiser ME2-US TM Sound - Tibor Mucha 448,37 € 17.09.2019 Faktúra
19/183 servis výpočtovej techniky 8/2019 EKPS s.r.o. 150,00 € 16.09.2019 Faktúra
19/182 čistiace prostriedky BANCHEM 108,29 € 12.09.2019 Faktúra
19/181 audit projektu Bábková Žilina 2019 MaxAudit, s.r.o. 900,00 € 12.09.2019 Faktúra
19/180 mesačný poplatok 9/19 hovorné 8/19 orange Žilinský samosprávny kraj 38,40 € 11.09.2019 Faktúra
19/179 pevné linky, magio internet Slovak Telekom, a.s. 174,76 € 10.09.2019 Faktúra
19/178 hasiaci prístroj práškový LIVONEC s.r.o. 25,92 € 09.09.2019 Faktúra
19/177 vodné, stočné, zrážky SEVAK 654,86 € 05.09.2019 Faktúra
19/176 zabezpečenie funkcie po a bozp 8/2019 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 05.09.2019 Faktúra
19/175 toaletný papeir, papierové utierky skladané VALIN s.r.o. 272,64 € 03.09.2019 Faktúra
19/174 plyn 9/2019 SPP as Bratislava,OZ Žilina 2 670,00 € 03.09.2019 Faktúra
19/173 stravovacie poukazy GGFS 1 729,00 € 02.09.2019 Faktúra
19/172 licenčné odmeny 7/2019 LITA ochranna aut.spoloč. 1 111,22 € 02.09.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »