Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 657
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
20/064 slovak telekom pevné linky+internet Slovak Telekom, a.s. 174,92 € 11.05.2020 Faktúra
20/063 hovorné+mesačný poplatok Žilinský samosprávny kraj 40,56 € 11.05.2020 Faktúra
20/062 plyn zálohy SPP as Bratislava,OZ Žilina 1 064,00 € 05.05.2020 Faktúra
20/061 zabezpečenie funkcie po a bozp 4/2020 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 05.05.2020 Faktúra
20/059 toner EKPS s.r.o. 24,00 € 17.04.2020 Faktúra
20/058 servis výpočtovej techniky EKPS s.r.o. 150,00 € 17.04.2020 Faktúra
20/057 pevné linky+internet Slovak Telekom, a.s. 173,86 € 14.04.2020 Faktúra
20/056 vodné,stočné,zrážky SEVAK 913,36 € 14.04.2020 Faktúra
20/055 mesačný poplatok+hovorné Žilinský samosprávny kraj 39,28 € 08.04.2020 Faktúra
20/054 tlač plagátov printio 90,00 € 06.04.2020 Faktúra
20/052 zálohy plyn 4/2020 SPP as Bratislava,OZ Žilina 2 017,00 € 06.04.2020 Faktúra
20/051 zabezpečenie po a bozp LIVONEC s.r.o. 57,60 € 06.04.2020 Faktúra
20/049 fabian fotodokumentácia Milo Fabian s. r. o. 170,00 € 25.03.2020 Faktúra
20/048 ubytovanie SIRS Development a.s. 91,00 € 25.03.2020 Faktúra
20/050 orange mesačný poplatok+hovorné Orange 18,00 € 24.03.2020 Faktúra
20/047 licenčné odmeny 2/2020 LITA ochranna aut.spoloč. 981,29 € 20.03.2020 Faktúra
20/046 ubytovanie SIRS Development a.s. 135,00 € 16.03.2020 Faktúra
20/045 tlač skice Zdenko Chupán-MAPE 92,70 € 16.03.2020 Faktúra
20/044 odborná prehliadka komínov a dymovodu TALUX s.r.o. 90,00 € 11.03.2020 Faktúra
20/043 čistiace prostriedky BANCHEM 79,08 € 11.03.2020 Faktúra
20/040 pevné linky+internet Slovak Telekom, a.s. 198,32 € 10.03.2020 Faktúra
20/042 ubytovanie SIRS Development a.s. 108,00 € 09.03.2020 Faktúra
20/041 realizácia scénickej hudby k inscenácii Neprebudený RM-Records - Robert Mankovecký 1 000,00 € 09.03.2020 Faktúra
20/039 kancelrásiy materiál,čistiace prostriedky Tibor Varga TSV Papier 62,06 € 09.03.2020 Faktúra
20/038 mesačný poplatok+hovorné Žilinský samosprávny kraj 39,01 € 09.03.2020 Faktúra
20/037 divadelné predstavenie o 9 mesiačikoch Divadelná Agentúra PIKI 400,00 € 06.03.2020 Faktúra
20/036 vodné,stočné, zrážkové vody SEVAK 584,26 € 05.03.2020 Faktúra
20/035 výlep plagátov v autobusoch vlmedia sro 50,00 € 05.03.2020 Faktúra
20/034 zabezpečenie funkcie po a bozp 2/2020 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 05.03.2020 Faktúra
20/053 ubytovanie SIRS Development a.s. 135,00 € 02.03.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »