Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 644
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
20/049 fabian fotodokumentácia Milo Fabian s. r. o. 170,00 € 25.03.2020 Faktúra
20/048 ubytovanie SIRS Development a.s. 91,00 € 25.03.2020 Faktúra
20/050 orange mesačný poplatok+hovorné Orange 18,00 € 24.03.2020 Faktúra
20/047 licenčné odmeny 2/2020 LITA ochranna aut.spoloč. 981,29 € 20.03.2020 Faktúra
20/046 ubytovanie SIRS Development a.s. 135,00 € 16.03.2020 Faktúra
20/045 tlač skice Zdenko Chupán-MAPE 92,70 € 16.03.2020 Faktúra
20/044 odborná prehliadka komínov a dymovodu TALUX s.r.o. 90,00 € 11.03.2020 Faktúra
20/043 čistiace prostriedky BANCHEM 79,08 € 11.03.2020 Faktúra
20/040 pevné linky+internet Slovak Telekom, a.s. 198,32 € 10.03.2020 Faktúra
20/042 ubytovanie SIRS Development a.s. 108,00 € 09.03.2020 Faktúra
20/041 realizácia scénickej hudby k inscenácii Neprebudený RM-Records - Robert Mankovecký 1 000,00 € 09.03.2020 Faktúra
20/039 kancelrásiy materiál,čistiace prostriedky Tibor Varga TSV Papier 62,06 € 09.03.2020 Faktúra
20/038 mesačný poplatok+hovorné Žilinský samosprávny kraj 39,01 € 09.03.2020 Faktúra
20/037 divadelné predstavenie o 9 mesiačikoch Divadelná Agentúra PIKI 400,00 € 06.03.2020 Faktúra
20/036 vodné,stočné, zrážkové vody SEVAK 584,26 € 05.03.2020 Faktúra
20/035 výlep plagátov v autobusoch vlmedia sro 50,00 € 05.03.2020 Faktúra
20/034 zabezpečenie funkcie po a bozp 2/2020 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 05.03.2020 Faktúra
20/033 servis výpočtovej techniky 2/2020 EKPS s.r.o. 150,00 € 02.03.2020 Faktúra
20/032 SPP 3/2020 SPP as Bratislava,OZ Žilina 2 017,00 € 02.03.2020 Faktúra
20/031 stravovacie poukazy GGFS 1 926,26 € 02.03.2020 Faktúra
20/030 hovorné+mesačný poplatok Orange 18,00 € 25.02.2020 Faktúra
20/029 výlep plagátov 02/2020 RENGL SLOVENSKO s.r.o. 80,39 € 25.02.2020 Faktúra
20/028 výlep plagátov 3/2020 RENGL SLOVENSKO s.r.o. 87,10 € 25.02.2020 Faktúra
20/027 licenčné odmeny 1/2020 LITA ochranna aut.spoloč. 765,73 € 24.02.2020 Faktúra
20/026 oprava tlačiarne EKPS s.r.o. 72,00 € 18.02.2020 Faktúra
20/025 ubytovanie SIRS Development a.s. 27,00 € 17.02.2020 Faktúra
20/023 mesačný poplatok+hovorné Žilinský samosprávny kraj 38,62 € 13.02.2020 Faktúra
20/024 ubytovanie SIRS Development a.s. 81,00 € 10.02.2020 Faktúra
20/022 ubytovanie SIRS Development a.s. 81,00 € 10.02.2020 Faktúra
20/021 slovak telekom pevné linky+internet Slovak Telekom, a.s. 176,59 € 10.02.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »