Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 380
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
18/228 halogénové žiarovky Adam a syn 996,96 € 20.12.2018 Faktúra
17/255 agba motor honda jazz AGBA MOTOR spo. s r.o. 13 469,00 € 12.12.2017 Faktúra
17/256 agba motor pneumatika, agba motor údržba vozidiel AGBA MOTOR spo. s r.o. 225,00 € 12.12.2017 Faktúra
18/222 servisná prehliadka AGBA MOTOR spo. s r.o. 43,56 € 11.12.2018 Faktúra
19/023 servisná prehliadka honda AGBA MOTOR spo. s r.o. 108,48 € 13.02.2019 Faktúra
18/220 aku kosačka, vysávač lístia, vysokotlakový cistic, bubon na hadicu, hadica, kompostér, odpadkový kos Alza .cz.a.s. 1 135,56 € 11.12.2018 Faktúra
18/238 5x led reflektor solar,1x led reflektor profi Alza .cz.a.s. 253,58 € 26.12.2018 Faktúra
18/105 preprava na trase Žilina Plzeň a späť ARGOtrans - Velický Adrián 810,00 € 27.06.2018 Faktúra
18/137 preprava mikrobusom Žilina-Maribor-Žilina ARGOtrans - Velický Adrián 1 200,00 € 27.08.2018 Faktúra
17/236 arian servis plagát na ičko za rok 2017 ARIAN SERVIS 213,60 € 27.11.2017 Faktúra
18/236 plagát-samolepka, 3ks vlajky ARIAN SERVIS 382,50 € 21.12.2018 Faktúra
18/031 zverejňovanie údajov DF, OBJ Asseco Solutions , a. s. 250,96 € 07.03.2018 Faktúra
18/113 dodávka funkcionality ISPIN zverejňovanie zmlúv Asseco Solutions , a. s. 143,40 € 09.07.2018 Faktúra
19/044 zverejňovanie dokumentov 28.2.19-31.12.19 Asseco Solutions , a. s. 27,14 € 08.03.2019 Faktúra
19/025 basgitara, púzdro na basgitaru,držiak na basgitaru do pripravovanej inscenácie dievčatko momo AUDIO PARTNER s.r.o. 270,45 € 14.02.2019 Faktúra
18/100 servisná prehliadka Auto market a.s 167,44 € 14.06.2018 Faktúra
18/051 čistiace prostriedky BANCHEM 46,97 € 27.03.2018 Faktúra
18/093 čistiace prostriedky BANCHEM 78,14 € 05.06.2018 Faktúra
18/149 čistiace potreby BANCHEM 51,62 € 10.09.2018 Faktúra
18/210 čistiace prostriedky BANCHEM 163,55 € 05.12.2018 Faktúra
19/029 kovové regále Bludovický Svatý Ján s.r.o. 795,20 € 21.02.2019 Faktúra
18/068 prestavenie DEDUŠKO Bratislavské bábkové divadlo 500,00 € 13.04.2018 Faktúra
18/223 svetelný pult CHAMSYS QICKQ20,prepravný kufor na pult CITY LIGHT SLOVAKIA - Ing.Marek Plančár 2 640,48 € 12.12.2018 Faktúra
18/237 cykloramatické reflektory spotlight CITY LIGHT SLOVAKIA - Ing.Marek Plančár 5 357,76 € 21.12.2018 Faktúra
18/241 city light školenie na svetelný pult CITY LIGHT SLOVAKIA - Ing.Marek Plančár 594,00 € 31.12.2018 Faktúra
18/014 predplatné časopisu Kod na rok 2018 Divadelný ústav 16,00 € 15.02.2018 Faktúra
19/008 predplatné časopisu na rok 2019 Divadelný ústav 19,00 € 25.01.2019 Faktúra
18/178 divadelné predstavenie Dom kultúry v Čadci 455,82 € 02.11.2018 Faktúra
17/268 ekps servis výpočtovej techniky 12/2017 EKPS s.r.o. 150,00 € 29.12.2017 Faktúra
17/269 ekps PC HP all in one, ekps tlačiaren xerox work centre, ekps 3x office 2016 EKPS s.r.o. 1 440,00 € 28.12.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »