Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 516
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
19/004 mesačný poplatok orange Žilinský samosprávny kraj 44,40 € 09.01.2019 Faktúra
19/091 10 vriec toaletý papier VALIN s.r.o. 100,60 € 14.05.2019 Faktúra
19/075 1ks 12 kanálový stmievač led zariadení, 1x dmx wifi prímač/vysielač seť Róbert Farkaš 700,00 € 12.04.2019 Faktúra
19/184 4ks klopový kondezátorový mikrofón Sennheiser ME2-US TM Sound - Tibor Mucha 448,37 € 17.09.2019 Faktúra
19/102 570 stravných lístkov 4€/1ks pre účastníkov festivalu DOXX-Stravné lístky s.r.o 2 293,68 € 21.05.2019 Faktúra
18/246 5ks pracovné nohavice, mikiny, rukavice, sandále, 12ks rukavice na maľovanie ZIGO s.r.o. 420,35 € 31.12.2018 Faktúra
18/193 5x klopené krabice do inscenácie vianočka udatný RAJAPACK sro 46,32 € 22.11.2018 Faktúra
18/238 5x led reflektor solar,1x led reflektor profi Alza .cz.a.s. 253,58 € 26.12.2018 Faktúra
17/256 agba motor pneumatika, agba motor údržba vozidiel AGBA MOTOR spo. s r.o. 225,00 € 12.12.2017 Faktúra
17/255 agba motor honda jazz AGBA MOTOR spo. s r.o. 13 469,00 € 12.12.2017 Faktúra
19/122 aktualizácia webovej stránky www.Bábková Žilina 2019" ahaho s.r.o. 450,00 € 30.05.2019 Faktúra
18/220 aku kosačka, vysávač lístia, vysokotlakový cistic, bubon na hadicu, hadica, kompostér, odpadkový kos Alza .cz.a.s. 1 135,56 € 11.12.2018 Faktúra
18/106 anténa A1031 sennheiser a konektor do portov TM Sound - Tibor Mucha 272,48 € 29.06.2018 Faktúra
17/236 arian servis plagát na ičko za rok 2017 ARIAN SERVIS 213,60 € 27.11.2017 Faktúra
19/181 audit projektu Bábková Žilina 2019 MaxAudit, s.r.o. 900,00 € 12.09.2019 Faktúra
18/058 autorská odmena SOZA 24,00 € 04.04.2018 Faktúra
19/151 autorská odmena SOZA 68,40 € 28.06.2019 Faktúra
18/172 autorská odmena hudba peter pan SOZA 21,60 € 16.10.2018 Faktúra
19/025 basgitara, púzdro na basgitaru,držiak na basgitaru do pripravovanej inscenácie dievčatko momo AUDIO PARTNER s.r.o. 270,45 € 14.02.2019 Faktúra
19/022 basgitarové kombo do inscenácie momo TM Sound - Tibor Mucha 190,38 € 08.02.2019 Faktúra
19/045 bulletin dievčatko momo printio 18,00 € 08.03.2019 Faktúra
19/121 bulletiny k inscenácii lovci duchov, mesačná tlač plagátov 6/19 printio 165,00 € 30.05.2019 Faktúra
19/116 cateringové služby BonAppetit 705,00 € 29.05.2019 Faktúra
19/139 catteringové služby festival BonAppetit 725,00 € 10.06.2019 Faktúra
18/149 čistiace potreby BANCHEM 51,62 € 10.09.2018 Faktúra
18/051 čistiace prostriedky BANCHEM 46,97 € 27.03.2018 Faktúra
18/093 čistiace prostriedky BANCHEM 78,14 € 05.06.2018 Faktúra
18/210 čistiace prostriedky BANCHEM 163,55 € 05.12.2018 Faktúra
19/097 čistiace prostriedky BANCHEM 87,00 € 17.05.2019 Faktúra
19/182 čistiace prostriedky BANCHEM 108,29 € 12.09.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »