Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 500
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
19/168 pevné linky+internet Slovak Telekom, a.s. 182,66 € 13.08.2019 Faktúra
19/167 mesačný poplatok+hovorné Žilinský samosprávny kraj 38,81 € 13.08.2019 Faktúra
19/166 stravovacie poukazy GGFS 541,52 € 07.08.2019 Faktúra
19/165 plyn 8/2019 SPP as Bratislava,OZ Žilina 2 670,00 € 07.08.2019 Faktúra
19/164 zabezpečenie funkcie po a bozp 7/2019 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 07.08.2019 Faktúra
19/163 ekps servis výpočtovej techniky EKPS s.r.o. 150,00 € 01.08.2019 Faktúra
19/162 orange mesačný poplatok+hovorné Orange 18,00 € 30.07.2019 Faktúra
19/161 licenčné odmeny 6/2019 LITA ochranna aut.spoloč. 728,19 € 30.07.2019 Faktúra
19/160 servis výpočtovej techniky 6/2019 EKPS s.r.o. 150,00 € 17.07.2019 Faktúra
19/159 mobilné telefóny samsung galaxy a40 black 2ks Žilinský samosprávny kraj 192,00 € 16.07.2019 Faktúra
19/158 mesačný poplatok+hovorné Žilinský samosprávny kraj 45,47 € 16.07.2019 Faktúra
19/157 výmena plast. uzáveru na dvierkach hyd.systému LIVONEC s.r.o. 18,00 € 15.07.2019 Faktúra
19/156 záloha na tantiémy dievčatko momo LITA ochranna aut.spoloč. 274,55 € 15.07.2019 Faktúra
19/155 pevné linky+internet Slovak Telekom, a.s. 175,88 € 09.07.2019 Faktúra
19/154 zabezpečenie funkcie po a bozp 6/2019 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 04.07.2019 Faktúra
19/153 stravovacie poukazy GGFS 700,11 € 02.07.2019 Faktúra
19/152 plyn 7/2019 SPP as Bratislava,OZ Žilina 2 670,00 € 02.07.2019 Faktúra
19/151 autorská odmena SOZA 68,40 € 28.06.2019 Faktúra
19/150 toner do tlačiarne samsung EKPS s.r.o. 30,00 € 25.06.2019 Faktúra
19/149 sevak-vodné,stočné,zrážky SEVAK 940,11 € 28.06.2019 Faktúra
19/148 orange mesačný poplatok+hovorné Orange 18,00 € 24.06.2019 Faktúra
19/147 inzercia v novinách Petit Press, a. s. 84,00 € 24.06.2019 Faktúra
19/146 toner ecodata xerox workcentre EKPS s.r.o. 36,00 € 21.06.2019 Faktúra
19/145 servis výpočtovej techniky 5/2019 EKPS s.r.o. 150,00 € 21.06.2019 Faktúra
19/144 propagačné práce na divadelnom festivale Poliak Juraj Mgr.art 1 890,00 € 20.06.2019 Faktúra
19/143 predstavenie aprepravné náklady ODIVO o.z. 515,00 € 13.06.2019 Faktúra
19/142 mesačný poplatok+hovorné Žilinský samosprávny kraj 41,25 € 13.06.2019 Faktúra
19/141 videodokumentácia festivalu Milo Fabian s. r. o. 470,00 € 12.06.2019 Faktúra
19/140 predstavenie čarodejnice Umenie a spoločnosť o.z. 1 000,00 € 10.06.2019 Faktúra
19/139 catteringové služby festival BonAppetit 725,00 € 10.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »