Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 299
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
17/208 rengl dobropis mesačný program 10/17 RENGL SLOVENSKO s.r.o. -17,46 € 20.10.2017 Faktúra
17/209 rufus kontrola prieduchov a dymovodov Milan Rúfus - Cleanbau 119,10 € 20.10.2017 Faktúra
17/211 livonec revízie pri rajčianke, kuzmányho LIVONEC s.r.o. 215,81 € 25.10.2017 Faktúra
17/210 orange 22.10.-21.11.17 Orange 19,15 € 27.10.2017 Faktúra
17/212 imrich vyčistenie,servis a nastavenie plynových kotlov ..... Imrich Vladimír 169,00 € 30.10.2017 Faktúra
17/213 replyn odborná prehliadka plyn.spotrebičov ,plynovej kotolne REPLYN - Jozef Hlbočan 160,00 € 30.10.2017 Faktúra
17/214 žsk refakturované poistné majetok, zodpovednosť, pzp,kasko Žilinský samosprávny kraj 1 621,82 € 30.10.2017 Faktúra
17/217 opal multimedia projektor SAVA + žiarovka OPAL MULTIMEDIA 463,20 € 02.11.2017 Faktúra
17/215 ggfs stravovacie poukazy 560x3,50 GGFS 1 960,00 € 02.11.2017 Faktúra
17/216 rekon odborné prehliadky tlakových zariadení REKON-Turčan Peter Ing. 241,20 € 02.11.2017 Faktúra
17/218 murín maľovanie portálu javisko Ľudovít Murín 200,00 € 02.11.2017 Faktúra
17/219 muška výroba kulís hlbokkomorské rozprávky Ing. Marián Muška Návrh a stavba organov Ladenie a oprav 1 950,00 € 02.11.2017 Faktúra
17/220 livonec 10/17 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 03.11.2017 Faktúra
17/224 vlmedia výlep plagátov 11/17 vlmedia sro 50,00 € 06.11.2017 Faktúra
17/221 petit press inzerát zamestnanie Petit Press, a. s. 26,88 € 07.11.2017 Faktúra
17/222 interlux reflektory Interlux Lighting s.r.o. 199,44 € 07.11.2017 Faktúra
17/223 innogy plyn 11/17 innogy -RWE Gas Slovensko 3 029,00 € 08.11.2017 Faktúra
17/225 kollárová plagáty 9-12/2017 Ing. Jana Kollárová 60,00 € 13.11.2017 Faktúra
17/226 rengl plagáty 11/17 RENGL SLOVENSKO s.r.o. 55,44 € 14.11.2017 Faktúra
17/227 ekps servis výpočtovej techniky 10/17 EKPS s.r.o. 150,00 € 15.11.2017 Faktúra
17/228 slovak telekom magio , slovak telekom pevné linky Slovak Telekom, a.s. 183,65 € 15.11.2017 Faktúra
17/229 lita licenčné odmeny 9/17 LITA ochranna aut.spoloč. 280,12 € 15.11.2017 Faktúra
17/230 orange mesačný poplatok+hovorné orange Žilinský samosprávny kraj 44,40 € 15.11.2017 Faktúra
17/231 interlux reflaktor doplatok Interlux Lighting s.r.o. 7,20 € 15.11.2017 Faktúra
17/232 liptovské kkultúrne stredisko poisteie citroen Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši 173,75 € 15.11.2017 Faktúra
17/233 soza akčantyrok 7-9/17 SOZA 24,00 € 21.11.2017 Faktúra
17/234 printio plagáty 11/17 printio 81,79 € 21.11.2017 Faktúra
17/235 racional tlač bulletinov hlbokomorské rozprávky racional -sk 79,00 € 22.11.2017 Faktúra
17/237 špalek výroba atypických prvkov hlbokomorské rozprávky Špalek Juraj 334,00 € 27.11.2017 Faktúra
17/236 arian servis plagát na ičko za rok 2017 ARIAN SERVIS 213,60 € 27.11.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »