Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 380
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
19/049 odborná prehliadka komínov TALUX s.r.o. 90,00 € 18.03.2019 Faktúra
19/050 licenčné odmeny 2/2019 LITA ochranna aut.spoloč. 302,15 € 18.03.2019 Faktúra
19/048 mesačný poplatok+hovorné Žilinský samosprávny kraj 44,93 € 13.03.2019 Faktúra
19/047 fotodokumentácia predstavenia Dievčatko MOMO Milo Fabian s. r. o. 170,00 € 11.03.2019 Faktúra
19/042 pevné linky+magio internet Slovak Telekom, a.s. 183,49 € 08.03.2019 Faktúra
19/043 mesačný výlep plagátov v autobusoch 3/2019 vlmedia sro 50,00 € 08.03.2019 Faktúra
19/044 zverejňovanie dokumentov 28.2.19-31.12.19 Asseco Solutions , a. s. 27,14 € 08.03.2019 Faktúra
19/045 bulletin dievčatko momo printio 18,00 € 08.03.2019 Faktúra
19/041 elektroinštalačný materiál spojený s výrobou inscenácie dievčatko momo MB Elektronika Bielik Milan 234,88 € 07.03.2019 Faktúra
19/040 vodné, stočné, zrážky SEVAK 729,51 € 06.03.2019 Faktúra
19/039 tlač plagátov k premiére Dievčatko MOMO printio 90,00 € 05.03.2019 Faktúra
19/037 zabezpečenie funkcie po a bozp 2/2019 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 04.03.2019 Faktúra
19/035 stravovacie poukazy GGFS 1 854,00 € 01.03.2019 Faktúra
19/036 výroba 3ks drevených marionet do pripravovanej inscenácie LOVCI DUCHOV verybuzy 1 476,00 € 28.02.2019 Faktúra
19/034 vylepovanie mesačných plagátov 3/19 RENGL SLOVENSKO s.r.o. 75,40 € 26.02.2019 Faktúra
19/033 mesačné poplatky+hovorné Orange 18,00 € 25.02.2019 Faktúra
19/032 tlač pozvánok printio 14,28 € 22.02.2019 Faktúra
19/029 kovové regále Bludovický Svatý Ján s.r.o. 795,20 € 21.02.2019 Faktúra
19/028 projekčné plátno avers OPAL MULTIMEDIA 1 306,80 € 20.02.2019 Faktúra
19/030 servis výpočtovej techniky 1/2019 EKPS s.r.o. 150,00 € 20.02.2019 Faktúra
19/031 kábel usb, usb kľúč, reproduktory, externý usb EKPS s.r.o. 72,00 € 20.02.2019 Faktúra
19/027 plagáty 3/2019 printio 102,00 € 18.02.2019 Faktúra
19/026 licenčné odmeny 1/2019 LITA ochranna aut.spoloč. 609,75 € 15.02.2019 Faktúra
19/025 basgitara, púzdro na basgitaru,držiak na basgitaru do pripravovanej inscenácie dievčatko momo AUDIO PARTNER s.r.o. 270,45 € 14.02.2019 Faktúra
19/024 mesačný poplatok2/19, hovorné 1/19 Žilinský samosprávny kraj 47,44 € 14.02.2019 Faktúra
19/023 servisná prehliadka honda AGBA MOTOR spo. s r.o. 108,48 € 13.02.2019 Faktúra
19/019 PP obalová fólia do inscenácie DIEVĆATKO MOMO Peter Kollárik -KOLLT 49,56 € 08.02.2019 Faktúra
19/020 výlep plagátov v autobusoch 2/2019 vlmedia sro 50,00 € 08.02.2019 Faktúra
19/021 pevné linky+magio internet Slovak Telekom, a.s. 178,20 € 08.02.2019 Faktúra
19/022 basgitarové kombo do inscenácie momo TM Sound - Tibor Mucha 190,38 € 08.02.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »