Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 299
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
18/216 revitalizácia nádvoria STAVREAL - SLOVAKIA s.r.o. 38 842,22 € 07.12.2018 Faktúra
18/155 revitalizácia nádvoria - vykonané práce a dodávky STAVREAL - SLOVAKIA s.r.o. 38 733,34 € 01.10.2018 Faktúra
18/200 rekonštrukcia areálu dielní I.etapa STALO s.r.o. 24 708,56 € 26.11.2018 Faktúra
17/255 agba motor honda jazz AGBA MOTOR spo. s r.o. 13 469,00 € 12.12.2017 Faktúra
18/082 plyn vyúčtovanie innogy -RWE Gas Slovensko 7 770,86 € 15.05.2018 Faktúra
18/199 revitalizácia nádvoria -oplotenie zariadenia s odvodnením STAVREAL - SLOVAKIA s.r.o. 7 200,00 € 26.11.2018 Faktúra
18/124 záloha plyn 5-7/18 SPP as Bratislava,OZ Žilina 4 123,00 € 30.07.2018 Faktúra
18/133 záloha plyn 8/18 SPP as Bratislava,OZ Žilina 4 123,00 € 06.08.2018 Faktúra
17/281 innogy vyúčtovanie plyn rok 2017 nedoplatok innogy -RWE Gas Slovensko 3 810,92 € 16.01.2018 Faktúra
18/010 zálohová platba plyn 2/2018 innogy -RWE Gas Slovensko 3 809,90 € 12.02.2018 Faktúra
18/026 zálohová platba plyn 3/18 innogy -RWE Gas Slovensko 3 809,90 € 07.03.2018 Faktúra
18/067 zálohová platba plyn 4/18 innogy -RWE Gas Slovensko 3 809,90 € 12.04.2018 Faktúra
18/083 materiál scéna,bábky, kostým,výroba scéna+bábky Theatrum Mundi 3 700,00 € 15.05.2018 Faktúra
17/252 rwe plyn 12/17 innogy -RWE Gas Slovensko 3 029,00 € 11.12.2017 Faktúra
17/223 innogy plyn 11/17 innogy -RWE Gas Slovensko 3 029,00 € 08.11.2017 Faktúra
18/201 schody a zábradlie k pódiu NIVTEC STAVREAL - SLOVAKIA s.r.o. 2 570,23 € 28.11.2018 Faktúra
18/211 zhotovenie scénických prvkov Ing. Marián Muška Návrh a stavba organov Ladenie a oprav 2 400,00 € 05.12.2018 Faktúra
18/142 zálohy na plyn 9/18 SPP as Bratislava,OZ Žilina 2 300,00 € 04.09.2018 Faktúra
18/160 SPP 10/2018 SPP as Bratislava,OZ Žilina 2 300,00 € 03.10.2018 Faktúra
18/181 plyn záloha 11/2018 SPP as Bratislava,OZ Žilina 2 300,00 € 05.11.2018 Faktúra
18/203 záloha plyn 12/18 SPP as Bratislava,OZ Žilina 2 300,00 € 03.12.2018 Faktúra
18/088 stravovacie poukazy GGFS 2 026,50 € 01.06.2018 Faktúra
17/246 ggfs 564x3,50 GGFS 1 974,00 € 04.12.2017 Faktúra
17/215 ggfs stravovacie poukazy 560x3,50 GGFS 1 960,00 € 02.11.2017 Faktúra
17/219 muška výroba kulís hlbokkomorské rozprávky Ing. Marián Muška Návrh a stavba organov Ladenie a oprav 1 950,00 € 02.11.2017 Faktúra
18/190 tlač na MDF s frézovaním ROSS s.r.o. 1 932,00 € 13.11.2018 Faktúra
18/027 stravovacie poukazy GGFS 1 925,00 € 07.03.2018 Faktúra
18/073 stravovacie poukazy GGFS 1 879,50 € 02.05.2018 Faktúra
17/260 ggfs stravovacie poukazy 514x3,50 GGFS 1 799,00 € 22.12.2017 Faktúra
17/272 pódiové diely (4ks)-tm sound TM Sound - Tibor Mucha 1 762,27 € 28.12.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »