Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 433
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
19/102 570 stravných lístkov 4€/1ks pre účastníkov festivalu DOXX-Stravné lístky s.r.o 2 293,68 € 21.05.2019 Faktúra
19/100 kancelársky papier Tibor Varga TSV Papier 22,44 € 20.05.2019 Faktúra
19/101 toner do tlačiarne KONICA MINOLTA EKPS s.r.o. 72,00 € 17.05.2019 Faktúra
19/099 tlač, výves,prenájom 12 reklamných panelov euroAWK s.r.o. 792,00 € 17.05.2019 Faktúra
19/098 výlep plagátov na akciu festival Bábková Žilina 2019 v autobusoch a trolejbusoch Bigmedia 110,88 € 17.05.2019 Faktúra
19/097 čistiace prostriedky BANCHEM 87,00 € 17.05.2019 Faktúra
19/096 licenčné odmeny 4/2019 LITA ochranna aut.spoloč. 385,56 € 17.05.2019 Faktúra
19/094 výlep plagátov v autobusoch vlmedia sro 50,00 € 16.05.2019 Faktúra
19/093 mesačný popla tok 5/19 hovorné 4/19 Žilinský samosprávny kraj 41,63 € 16.05.2019 Faktúra
19/095 čítačka čiarových kódov EKPS s.r.o. 72,00 € 14.05.2019 Faktúra
19/092 uverejnenie inzerátu Petit Press, a. s. 79,20 € 14.05.2019 Faktúra
19/091 10 vriec toaletý papier VALIN s.r.o. 100,60 € 14.05.2019 Faktúra
19/090 výlep plagátov na akciu festival Bábková Žilina 2019 RENGL SLOVENSKO s.r.o. 72,58 € 13.05.2019 Faktúra
19/089 prehliadka a preventívna údržba požiarnych dvier LIVONEC s.r.o. 96,61 € 13.05.2019 Faktúra
19/088 pevné linky+magio internet Slovak Telekom, a.s. 181,24 € 10.05.2019 Faktúra
19/087 servis výpočtovej techniky 4/2019 EKPS s.r.o. 150,00 € 07.05.2019 Faktúra
19/086 výlep plagátov 5/2019 vlmedia sro 50,00 € 06.05.2019 Faktúra
19/085 plyn SPP as Bratislava,OZ Žilina 2 670,00 € 06.05.2019 Faktúra
19/084 zabezpečenie funkcie po a bozp 4/2019 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 06.05.2019 Faktúra
19/082 fotodokumentácia predstavenie LOVCI DUCHOV Milo Fabian s. r. o. 170,00 € 02.05.2019 Faktúra
19/081 stravovacie poukazy GGFS 1 868,40 € 02.05.2019 Faktúra
19/080 výroba drevených marionet+výroba kostýmov,rekvizít verybuzy 4 920,00 € 25.04.2019 Faktúra
19/079 mesačný výlep plagátov 5/2019 RENGL SLOVENSKO s.r.o. 75,40 € 25.04.2019 Faktúra
19/078 hovorné+mesačný poplatok Orange 18,00 € 24.04.2019 Faktúra
19/076 servisná prehliadka zariadení na úpravu vody Waleon 512,88 € 23.04.2019 Faktúra
19/077 kancelársky materiál Tibor Varga TSV Papier 96,47 € 18.04.2019 Faktúra
19/074 divadelné predstavenie Slovenské národné divadlo 1 560,00 € 16.04.2019 Faktúra
19/073 licenčné odmeny 3/2019 LITA ochranna aut.spoloč. 332,72 € 15.04.2019 Faktúra
19/072 mesačný poplatok 4/19+hovorné 3/19 Žilinský samosprávny kraj 44,70 € 15.04.2019 Faktúra
19/075 1ks 12 kanálový stmievač led zariadení, 1x dmx wifi prímač/vysielač seť Róbert Farkaš 700,00 € 12.04.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »