Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 620
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
19/259 vyúčtovanie energií za rok 2019 Stredoslovenská energetika a,s 62,26 € 31.12.2019 Faktúra
19/258 vyúčtovanie energií za rok 2019 Stredoslovenská energetika a,s 434,22 € 31.12.2019 Faktúra
19/257 vyúčtovanie energií za rok 2019 Stredoslovenská energetika a,s 2 166,22 € 31.12.2019 Faktúra
19/255 sevak 9-12/2019 SEVAK 1 198,31 € 31.12.2019 Faktúra
19/254 hovorné 12/2019 orange Žilinský samosprávny kraj 0,98 € 31.12.2019 Faktúra
19/253 servis výpočtovej techniky 12/2019 EKPS s.r.o. 150,00 € 31.12.2019 Faktúra
19/252 licenčné odmeny 12/2019 LITA ochranna aut.spoloč. 1 279,65 € 30.12.2019 Faktúra
19/251 plagáty 12/2019 RENGL SLOVENSKO s.r.o. 80,39 € 30.12.2019 Faktúra
19/250 stravovacie poukazy GGFS 1 709,66 € 30.12.2019 Faktúra
19/249 samolepky-plagáty íčko,vlajky na budovu ARIAN SERVIS 181,02 € 30.12.2019 Faktúra
19/246 orange mesačný poplatok+hovorné Orange 18,00 € 30.12.2019 Faktúra
19/244 revízia el.inštalácie ,el.sotrebičov, el.strojov LIVONEC s.r.o. 710,87 € 30.12.2019 Faktúra
19/248 elektroinštalačný a elektronický materiál MB Elektronika Bielik Milan 379,54 € 19.12.2019 Faktúra
19/245 inteligentný reflektor ALCHEMY CITY LIGHT SLOVAKIA - Ing.Marek Plančár 3 744,48 € 19.12.2019 Faktúra
19/243 zabezpečenie funkcie po a bozp LIVONEC s.r.o. 57,60 € 17.12.2019 Faktúra
19/242 mikrofonový kabel, redukčný prírub, podiová noha,stroboskop TM Sound - Tibor Mucha 373,31 € 17.12.2019 Faktúra
19/247 plagát 1/2020 printio 102,00 € 16.12.2019 Faktúra
19/241 servis výpočtovej techniky EKPS s.r.o. 150,00 € 13.12.2019 Faktúra
19/240 kancelársky materiál Tibor Varga TSV Papier 124,42 € 12.12.2019 Faktúra
19/239 pevné linky,magio internet Slovak Telekom, a.s. 177,17 € 12.12.2019 Faktúra
19/238 licenčné odmeny LITA ochranna aut.spoloč. 816,60 € 11.12.2019 Faktúra
19/237 licenčné odmeny 11/2019 LITA ochranna aut.spoloč. 819,11 € 11.12.2019 Faktúra
19/235 mesačný poplatok+hovorne Žilinský samosprávny kraj 38,72 € 11.12.2019 Faktúra
19/236 servisná prehliadka peugeot, chladiaca kvapalina,žiarovka FINAL-CD SPOL s.r.o. 52,02 € 09.12.2019 Faktúra
19/234 výlep plagátov v autousoch 12/2019 vlmedia sro 50,00 € 05.12.2019 Faktúra
19/233 servis a odborná skúška plynových a tlakových zariadení MiMa Servis s.r.o. 132,00 € 05.12.2019 Faktúra
19/232 servisná prehliadka motorového vozidla AGBA MOTOR spo. s r.o. 97,30 € 04.12.2019 Faktúra
19/231 príprava mesačných plagátov Ing. Jana Kollárová 80,00 € 03.12.2019 Faktúra
19/230 vodné,stočné,zrážky SEVAK 667,64 € 03.12.2019 Faktúra
19/229 straovacie poukazy GGFS 1 655,50 € 03.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »