Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 516
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
19/154 zabezpečenie funkcie po a bozp 6/2019 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 04.07.2019 Faktúra
19/153 stravovacie poukazy GGFS 700,11 € 02.07.2019 Faktúra
19/152 plyn 7/2019 SPP as Bratislava,OZ Žilina 2 670,00 € 02.07.2019 Faktúra
19/118 ubytovanie pre účastníkov fetivalu SIRS Development a.s. 2 702,00 € 29.06.2019 Faktúra
19/151 autorská odmena SOZA 68,40 € 28.06.2019 Faktúra
19/149 sevak-vodné,stočné,zrážky SEVAK 940,11 € 28.06.2019 Faktúra
19/150 toner do tlačiarne samsung EKPS s.r.o. 30,00 € 25.06.2019 Faktúra
19/148 orange mesačný poplatok+hovorné Orange 18,00 € 24.06.2019 Faktúra
19/147 inzercia v novinách Petit Press, a. s. 84,00 € 24.06.2019 Faktúra
19/146 toner ecodata xerox workcentre EKPS s.r.o. 36,00 € 21.06.2019 Faktúra
19/145 servis výpočtovej techniky 5/2019 EKPS s.r.o. 150,00 € 21.06.2019 Faktúra
19/144 propagačné práce na divadelnom festivale Poliak Juraj Mgr.art 1 890,00 € 20.06.2019 Faktúra
19/143 predstavenie aprepravné náklady ODIVO o.z. 515,00 € 13.06.2019 Faktúra
19/142 mesačný poplatok+hovorné Žilinský samosprávny kraj 41,25 € 13.06.2019 Faktúra
19/141 videodokumentácia festivalu Milo Fabian s. r. o. 470,00 € 12.06.2019 Faktúra
19/140 predstavenie čarodejnice Umenie a spoločnosť o.z. 1 000,00 € 10.06.2019 Faktúra
19/139 catteringové služby festival BonAppetit 725,00 € 10.06.2019 Faktúra
19/138 predstavenie pinochio ÚTŽ , o.z. 530,00 € 10.06.2019 Faktúra
19/137 pevné linky,magio internet Slovak Telekom, a.s. 182,18 € 07.06.2019 Faktúra
19/136 tlač bulletinu dievčatko momo printio 19,20 € 06.06.2019 Faktúra
19/135 technicko - organizačné zabezpečenie festivalu -predstavenie divadla ALFA DOM ODBOROV 396,00 € 05.06.2019 Faktúra
19/134 vodné,stočné,zrážky SEVAK 594,61 € 05.06.2019 Faktúra
19/133 stravovacie poukazy GGFS 2 034,00 € 05.06.2019 Faktúra
19/131 zabezpečenie funkcie po a bozp 5/19 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 04.06.2019 Faktúra
19/130 SPP 6/2019 SPP as Bratislava,OZ Žilina 2 670,00 € 04.06.2019 Faktúra
19/132 dobropis čiastková záloha na tantiémy tracyho tiger LITA ochranna aut.spoloč. -550,56 € 03.06.2019 Faktúra
19/129 daň z ubytovania Žilinská univerzita v Žiline 117,00 € 03.06.2019 Faktúra
19/128 ubytovanie účastníkov festivalu Žilinská univerzita v Žiline 1 477,00 € 03.06.2019 Faktúra
19/127 príprava mesačných plagátov Ing. Jana Kollárová 96,00 € 31.05.2019 Faktúra
19/126 gragfické práce na festivalových novinách gašparoviny Ing. Jana Kollárová 170,00 € 31.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »