Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 357
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
18/251 vyúčtovanie energií za rok 2018 Stredoslovenská energetika a,s -192,66 € 31.12.2018 Faktúra
18/247 pevné linky, magio internet Slovak Telekom, a.s. 177,16 € 31.12.2018 Faktúra
18/246 5ks pracovné nohavice, mikiny, rukavice, sandále, 12ks rukavice na maľovanie ZIGO s.r.o. 420,35 € 31.12.2018 Faktúra
18/245 predplatenie kreditu Slovenská komora exekútorov 5,90 € 31.12.2018 Faktúra
18/244 vodné,stočné,zrážky SEVAK 1 013,70 € 31.12.2018 Faktúra
18/243 hojdačka hy land swing s montážou preliezkovo.sk 1 065,00 € 31.12.2018 Faktúra
18/242 oprava poruchového stavu kotolne TALUX s.r.o. 489,42 € 31.12.2018 Faktúra
18/241 city light školenie na svetelný pult CITY LIGHT SLOVAKIA - Ing.Marek Plančár 594,00 € 31.12.2018 Faktúra
18/240 odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke bleskozvodu a elektrických zariadení LIVONEC s.r.o. 2 053,68 € 31.12.2018 Faktúra
18/239 inzercia Petit Press, a. s. 85,01 € 31.12.2018 Faktúra
19/002 mesačné poplatky+hovorné Orange 18,01 € 28.12.2018 Faktúra
18/232 portréty Milo Fabian s. r. o. 701,40 € 27.12.2018 Faktúra
18/238 5x led reflektor solar,1x led reflektor profi Alza .cz.a.s. 253,58 € 26.12.2018 Faktúra
18/237 cykloramatické reflektory spotlight CITY LIGHT SLOVAKIA - Ing.Marek Plančár 5 357,76 € 21.12.2018 Faktúra
18/236 plagát-samolepka, 3ks vlajky ARIAN SERVIS 382,50 € 21.12.2018 Faktúra
18/235 mfp laser , toner, usb EKPS s.r.o. 360,00 € 21.12.2018 Faktúra
18/233 servis výpočtovej techniky 12/18 EKPS s.r.o. 150,00 € 21.12.2018 Faktúra
18/231 hudby 10-12/18 SOZA 24,00 € 21.12.2018 Faktúra
18/230 spotrebný materiál MB Elektronika Bielik Milan 73,90 € 20.12.2018 Faktúra
18/229 podiové nohy, efektové svetlá, konektory,redukcia TM Sound - Tibor Mucha 1 186,40 € 20.12.2018 Faktúra
18/228 halogénové žiarovky Adam a syn 996,96 € 20.12.2018 Faktúra
18/227 toner samsung,xerox,HP EKPS s.r.o. 102,00 € 18.12.2018 Faktúra
18/226 zebezpečenie funkcie po,co a bts 12/2018 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 18.12.2018 Faktúra
18/225 programový plagát 1/2019 printio 102,00 € 12.12.2018 Faktúra
18/224 izolatérske práce, realizácia strešnej krytiny na stavbe I.etapa STALO s.r.o. 93 192,27 € 12.12.2018 Faktúra
18/223 svetelný pult CHAMSYS QICKQ20,prepravný kufor na pult CITY LIGHT SLOVAKIA - Ing.Marek Plančár 2 640,48 € 12.12.2018 Faktúra
18/222 servisná prehliadka AGBA MOTOR spo. s r.o. 43,56 € 11.12.2018 Faktúra
18/221 toaletný papier VALIN s.r.o. 274,32 € 11.12.2018 Faktúra
18/220 aku kosačka, vysávač lístia, vysokotlakový cistic, bubon na hadicu, hadica, kompostér, odpadkový kos Alza .cz.a.s. 1 135,56 € 11.12.2018 Faktúra
18/219 licenčné odmeny 11/18 LITA ochranna aut.spoloč. 235,74 € 10.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »