Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 401
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
18/021 servis výpočtovej techniky 2/2018 EKPS s.r.o. 150,00 € 02.03.2018 Faktúra
18/020 piknikový kôš do inscenácie Trafená hus K76 s.r.o. 184,88 € 01.03.2018 Faktúra
18/019 kanoe +prídavná lavička do inscenácie trafená hus MUP Slovakia s.r.o. 489,00 € 01.03.2018 Faktúra
18/034 videodokumentácia inscenácie Tracyho tiger Milo Fabian s. r. o. 60,00 € 27.02.2018 Faktúra
18/018 servis výpočtovej techniky 1/2018 EKPS s.r.o. 150,00 € 26.02.2018 Faktúra
18/017 inšpicientsky záznam A/4 50ks Georg-Juraj Štefuň 97,80 € 26.02.2018 Faktúra
18/016 mesačný poplatok,hovorné Orange 18,11 € 26.02.2018 Faktúra
18/015 kancelársky materiál Tibor Varga TSV Papier 120,84 € 23.02.2018 Faktúra
18/014 predplatné časopisu Kod na rok 2018 Divadelný ústav 16,00 € 15.02.2018 Faktúra
18/013 pevné linky, magio internet Slovak Telekom, a.s. 181,07 € 12.02.2018 Faktúra
18/012 hovorné 1/2018, mesačný poplatok 2/2018 Žilinský samosprávny kraj 45,60 € 12.02.2018 Faktúra
18/011 výlep plagátov v autobusoch 2/2018 vlmedia sro 50,00 € 12.02.2018 Faktúra
18/010 zálohová platba plyn 2/2018 innogy -RWE Gas Slovensko 3 809,90 € 12.02.2018 Faktúra
18/009 zabezpečenie funkcie po a bozp LIVONEC s.r.o. 57,60 € 08.02.2018 Faktúra
18/008 stravovacie poukazy GGFS 1 638,00 € 02.02.2018 Faktúra
18/007 plagáty 2/2018 RENGL SLOVENSKO s.r.o. 60,98 € 01.02.2018 Faktúra
18/006 plagáty 2/2018 printio 81,79 € 29.01.2018 Faktúra
18/005 valec ecodata samsung, toner minolta EKPS s.r.o. 108,00 € 19.01.2018 Faktúra
17/286 ktn servis-opakovaná úradná skúška tlakových nádob Jozef Moravec KTN -servis 810,00 € 17.01.2018 Faktúra
17/285 ktn servis-servisná prehliadka a odborné práce v kotolni pri rajčianke Jozef Moravec KTN -servis 370,20 € 17.01.2018 Faktúra
17/284 sse vyúčtovanie rok 2017 pri rajčianke nedoplatok Stredoslovenská energetika a,s 150,63 € 16.01.2018 Faktúra
17/283 sse vyúčtovanie kuzmányho 2017 nedoplatok Stredoslovenská energetika a,s 331,81 € 16.01.2018 Faktúra
17/282 sse vyúčtovanie rok 2017 kuzmányho Stredoslovenská energetika a,s 99,38 € 16.01.2018 Faktúra
17/281 innogy vyúčtovanie plyn rok 2017 nedoplatok innogy -RWE Gas Slovensko 3 810,92 € 16.01.2018 Faktúra
18/004 hovorné,mesačný poplatok Orange 19,08 € 15.01.2018 Faktúra
18/003 mesčný poplatok Žilinský samosprávny kraj 44,40 € 15.01.2018 Faktúra
17/280 sevak vodné+stočné pri rajčianke 10-12/2017, sevak zrážky pri rajčianke 10-12/2017 SEVAK 952,13 € 15.01.2018 Faktúra
17/279 žsk hovorné 12/2017 Žilinský samosprávny kraj 1,42 € 15.01.2018 Faktúra
17/278 sse vyúčtovanie rok 2017 pri rajčianke prelatok Stredoslovenská energetika a,s -2,08 € 15.01.2018 Faktúra
17/277 sse vyúčtovanie rok 2017 preplatok kuzmányho ulica Stredoslovenská energetika a,s -226,60 € 15.01.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »