Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 617
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
19/002 mesačné poplatky+hovorné Orange 18,01 € 28.12.2018 Faktúra
18/232 portréty Milo Fabian s. r. o. 701,40 € 27.12.2018 Faktúra
18/238 5x led reflektor solar,1x led reflektor profi Alza .cz.a.s. 253,58 € 26.12.2018 Faktúra
18/237 cykloramatické reflektory spotlight CITY LIGHT SLOVAKIA - Ing.Marek Plančár 5 357,76 € 21.12.2018 Faktúra
18/236 plagát-samolepka, 3ks vlajky ARIAN SERVIS 382,50 € 21.12.2018 Faktúra
18/235 mfp laser , toner, usb EKPS s.r.o. 360,00 € 21.12.2018 Faktúra
18/233 servis výpočtovej techniky 12/18 EKPS s.r.o. 150,00 € 21.12.2018 Faktúra
18/231 hudby 10-12/18 SOZA 24,00 € 21.12.2018 Faktúra
18/230 spotrebný materiál MB Elektronika Bielik Milan 73,90 € 20.12.2018 Faktúra
18/229 podiové nohy, efektové svetlá, konektory,redukcia TM Sound - Tibor Mucha 1 186,40 € 20.12.2018 Faktúra
18/228 halogénové žiarovky Adam a syn 996,96 € 20.12.2018 Faktúra
18/227 toner samsung,xerox,HP EKPS s.r.o. 102,00 € 18.12.2018 Faktúra
18/226 zebezpečenie funkcie po,co a bts 12/2018 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 18.12.2018 Faktúra
18/225 programový plagát 1/2019 printio 102,00 € 12.12.2018 Faktúra
18/224 izolatérske práce, realizácia strešnej krytiny na stavbe I.etapa STALO s.r.o. 93 192,27 € 12.12.2018 Faktúra
18/223 svetelný pult CHAMSYS QICKQ20,prepravný kufor na pult CITY LIGHT SLOVAKIA - Ing.Marek Plančár 2 640,48 € 12.12.2018 Faktúra
18/222 servisná prehliadka AGBA MOTOR spo. s r.o. 43,56 € 11.12.2018 Faktúra
18/221 toaletný papier VALIN s.r.o. 274,32 € 11.12.2018 Faktúra
18/220 aku kosačka, vysávač lístia, vysokotlakový cistic, bubon na hadicu, hadica, kompostér, odpadkový kos Alza .cz.a.s. 1 135,56 € 11.12.2018 Faktúra
18/219 licenčné odmeny 11/18 LITA ochranna aut.spoloč. 235,74 € 10.12.2018 Faktúra
18/218 hovorné 11/18 mesačný poplatok 12/18 Žilinský samosprávny kraj 77,00 € 10.12.2018 Faktúra
18/217 uverejnenie inzerátu Petit Press, a. s. 31,68 € 10.12.2018 Faktúra
18/216 revitalizácia nádvoria STAVREAL - SLOVAKIA s.r.o. 38 842,22 € 07.12.2018 Faktúra
18/215 výlep plagátov v autobusoch 12/18 vlmedia sro 50,00 € 07.12.2018 Faktúra
18/214 pevné linky+internet Slovak Telekom, a.s. 177,61 € 07.12.2018 Faktúra
18/213 vodné,stočné, zrážky SEVAK 574,40 € 07.12.2018 Faktúra
18/212 servis výpočtocej techniky 11/18 EKPS s.r.o. 150,00 € 06.12.2018 Faktúra
18/211 zhotovenie scénických prvkov Ing. Marián Muška Návrh a stavba organov Ladenie a oprav 2 400,00 € 05.12.2018 Faktúra
18/210 čistiace prostriedky BANCHEM 163,55 € 05.12.2018 Faktúra
18/209 fotodokumentácia predstavenia Vianočka Udatný Milo Fabian s. r. o. 170,00 € 04.12.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »