Faktúry
Počet záznamov: 357
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/218 | hovorné 11/18 mesačný poplatok 12/18 | Žilinský samosprávny kraj | 77,00 € | 10.12.2018 | Faktúra |
| 18/217 | uverejnenie inzerátu | Petit Press, a. s. | 31,68 € | 10.12.2018 | Faktúra |
| 18/216 | revitalizácia nádvoria | STAVREAL - SLOVAKIA s.r.o. | 38 842,22 € | 07.12.2018 | Faktúra |
| 18/215 | výlep plagátov v autobusoch 12/18 | vlmedia sro | 50,00 € | 07.12.2018 | Faktúra |
| 18/214 | pevné linky+internet | Slovak Telekom, a.s. | 177,61 € | 07.12.2018 | Faktúra |
| 18/213 | vodné,stočné, zrážky | SEVAK | 574,40 € | 07.12.2018 | Faktúra |
| 18/212 | servis výpočtocej techniky 11/18 | EKPS s.r.o. | 150,00 € | 06.12.2018 | Faktúra |
| 18/211 | zhotovenie scénických prvkov | Ing. Marián Muška Návrh a stavba organov Ladenie a oprav | 2 400,00 € | 05.12.2018 | Faktúra |
| 18/210 | čistiace prostriedky | BANCHEM | 163,55 € | 05.12.2018 | Faktúra |
| 18/209 | fotodokumentácia predstavenia Vianočka Udatný | Milo Fabian s. r. o. | 170,00 € | 04.12.2018 | Faktúra |
| 18/208 | príprava plagátov mesačných programov, uprava bulletinov, príprava bulletinu | Ing. Jana Kollárová | 130,00 € | 04.12.2018 | Faktúra |
| 18/207 | stravovacie poukazy | GGFS | 1 530,00 € | 04.12.2018 | Faktúra |
| 18/206 | tlač bulletinu k inscenácii Vianočka Udatný | printio | 63,00 € | 04.12.2018 | Faktúra |
| 18/204 | zabezpečenie funkcie technika PO, CO a činnosti BTS 11/18 | LIVONEC s.r.o. | 57,60 € | 03.12.2018 | Faktúra |
| 18/203 | záloha plyn 12/18 | SPP as Bratislava,OZ Žilina | 2 300,00 € | 03.12.2018 | Faktúra |
| 18/205 | kancelársky materiál | Tibor Varga TSV Papier | 257,24 € | 30.11.2018 | Faktúra |
| 18/202 | skomponovanie hudby k inscenácií vianočka udatný | Jindrich Čížek | 1 500,00 € | 28.11.2018 | Faktúra |
| 18/201 | schody a zábradlie k pódiu NIVTEC | STAVREAL - SLOVAKIA s.r.o. | 2 570,23 € | 28.11.2018 | Faktúra |
| 18/198 | mesačný plagát 12/2018 | printio | 102,00 € | 28.11.2018 | Faktúra |
| 18/197 | mesačný plagát 12/2018 | RENGL SLOVENSKO s.r.o. | 69,30 € | 28.11.2018 | Faktúra |
| 18/196 | palgáty vianočka udatný | printio | 96,00 € | 27.11.2018 | Faktúra |
| 18/200 | rekonštrukcia areálu dielní I.etapa | STALO s.r.o. | 24 708,56 € | 26.11.2018 | Faktúra |
| 18/199 | revitalizácia nádvoria -oplotenie zariadenia s odvodnením | STAVREAL - SLOVAKIA s.r.o. | 7 200,00 € | 26.11.2018 | Faktúra |
| 18/195 | kostým medveďa do inscenácie Vianočka Udatný | Lipta - TDP a.s. | 158,57 € | 26.11.2018 | Faktúra |
| 18/194 | orange mesačné poplatky+hovorné | Orange | 18,00 € | 26.11.2018 | Faktúra |
| 18/193 | 5x klopené krabice do inscenácie vianočka udatný | RAJAPACK sro | 46,32 € | 22.11.2018 | Faktúra |
| 18/192 | refakturované poistné rok2018 | Žilinský samosprávny kraj | 1 760,29 € | 16.11.2018 | Faktúra |
| 18/191 | inzercia | publishingHouse | 20,00 € | 16.11.2018 | Faktúra |
| 18/189 | hovorné 10/18 mesačný poplatok 11/18 | Žilinský samosprávny kraj | 44,40 € | 14.11.2018 | Faktúra |
| 18/190 | tlač na MDF s frézovaním | ROSS s.r.o. | 1 932,00 € | 13.11.2018 | Faktúra |