Faktúry
Počet záznamov: 516
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/125 | príprava bulletiny lovci duchov | Ing. Jana Kollárová | 20,00 € | 31.05.2019 | Faktúra |
| 19/124 | tričká, tlač, siečťotlač, nákupná taška, .... | IMITRADE | 1 459,72 € | 31.05.2019 | Faktúra |
| 19/123 | talč a prenájom reklamných plôch | GRYF | 180,00 € | 31.05.2019 | Faktúra |
| 19/122 | aktualizácia webovej stránky www.Bábková Žilina 2019" | ahaho s.r.o. | 450,00 € | 30.05.2019 | Faktúra |
| 19/121 | bulletiny k inscenácii lovci duchov, mesačná tlač plagátov 6/19 | printio | 165,00 € | 30.05.2019 | Faktúra |
| 19/120 | vyúčtovanie plyn 1-4/2019 | SPP as Bratislava,OZ Žilina | 4 479,35 € | 29.05.2019 | Faktúra |
| 19/119 | výroba 10 ks tabúľ s texto vyhradené parkovanie pre vozidlá Bábkové divadlo Žilina | MK produkctions s.r.o. | 59,88 € | 29.05.2019 | Faktúra |
| 19/116 | cateringové služby | BonAppetit | 705,00 € | 29.05.2019 | Faktúra |
| 19/117 | fotodokumentácia festivalu | Milo Fabian s. r. o. | 510,00 € | 28.05.2019 | Faktúra |
| 19/115 | predstavenie červená čiapočka+prepravné náklady | TEATRO TATRO ŠTÚDIO | 1 000,00 € | 28.05.2019 | Faktúra |
| 19/114 | servisné práce, odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení PRI RAJČIANKE | TALUX s.r.o. | 592,80 € | 28.05.2019 | Faktúra |
| 19/113 | divadelné predstravenie "nádherný utorok" | Bábkové divadlo na Rázcestí | 700,00 € | 28.05.2019 | Faktúra |
| 19/112 | mesačné poplatky+hovorné | Orange | 18,00 € | 27.05.2019 | Faktúra |
| 19/111 | predtavenie Gašpariáda + prepravn náklady v rámci festivalu | Staré divadlo v Nitre | 1 310,00 € | 27.05.2019 | Faktúra |
| 19/110 | divadelné predatavenie "alfa farma" a "tri siláci na silnici"+prepravné náklady v rámci festivalu | Divadlo ALFA | 3 110,00 € | 27.05.2019 | Faktúra |
| 19/109 | divadelné predstavenie Dobrodrúžstva Janka a Hraška | KBT OZ | 250,00 € | 27.05.2019 | Faktúra |
| 19/108 | koncert CHIKI LIKI TU-A na festivale | FRAGOKONCERT o.z. | 1 200,00 € | 27.05.2019 | Faktúra |
| 19/107 | technicko - organizačné zabezpečenie festivalu | Mestské divadlo | 900,00 € | 24.05.2019 | Faktúra |
| 19/106 | odmena za predstavenie+prepravné náklady | Bratislavské bábkové divadlo | 1 500,00 € | 24.05.2019 | Faktúra |
| 19/105 | honorár za predstavenie,cestovné a prepravné náklady | Dezorzovo lútkové divadlo | 800,00 € | 24.05.2019 | Faktúra |
| 19/104 | divadelné predstavenie Hľadá sa snehuliak | Bábkové divadlo v Košiciach | 1 450,00 € | 22.05.2019 | Faktúra |
| 19/103 | licenčné odmeny 2/2019 | LITA ochranna aut.spoloč. | 167,68 € | 21.05.2019 | Faktúra |
| 19/102 | 570 stravných lístkov 4€/1ks pre účastníkov festivalu | DOXX-Stravné lístky s.r.o | 2 293,68 € | 21.05.2019 | Faktúra |
| 19/100 | kancelársky papier | Tibor Varga TSV Papier | 22,44 € | 20.05.2019 | Faktúra |
| 19/101 | toner do tlačiarne KONICA MINOLTA | EKPS s.r.o. | 72,00 € | 17.05.2019 | Faktúra |
| 19/099 | tlač, výves,prenájom 12 reklamných panelov | euroAWK s.r.o. | 792,00 € | 17.05.2019 | Faktúra |
| 19/098 | výlep plagátov na akciu festival Bábková Žilina 2019 v autobusoch a trolejbusoch | Bigmedia | 110,88 € | 17.05.2019 | Faktúra |
| 19/097 | čistiace prostriedky | BANCHEM | 87,00 € | 17.05.2019 | Faktúra |
| 19/096 | licenčné odmeny 4/2019 | LITA ochranna aut.spoloč. | 385,56 € | 17.05.2019 | Faktúra |
| 19/094 | výlep plagátov v autobusoch | vlmedia sro | 50,00 € | 16.05.2019 | Faktúra |