Faktúry
Počet záznamov: 657
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/003 | mesačný poplatok 2/2020 orange | Žilinský samosprávny kraj | 38,41 € | 14.01.2020 | Faktúra |
| 20/002 | pevné linky+internet | Slovak Telekom, a.s. | 175,18 € | 10.01.2020 | Faktúra |
| 20/001 | toaletný papier 10 vriec | VALIN s.r.o. | 100,56 € | 10.01.2020 | Faktúra |
| 19/263 | vyúčtovanie nergií za rok 2019 | Stredoslovenská energetika a,s | -438,25 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| 19/262 | vyúčtovanie energií za rok 2019 | Stredoslovenská energetika a,s | 137,88 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| 19/261 | vyúčtovanie energií za rok 2019 | Stredoslovenská energetika a,s | 469,48 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| 19/260 | vyúčtovanie energií za rok 2019 | Stredoslovenská energetika a,s | 505,65 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| 19/259 | vyúčtovanie energií za rok 2019 | Stredoslovenská energetika a,s | 62,26 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| 19/258 | vyúčtovanie energií za rok 2019 | Stredoslovenská energetika a,s | 434,22 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| 19/257 | vyúčtovanie energií za rok 2019 | Stredoslovenská energetika a,s | 2 166,22 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| 19/255 | sevak 9-12/2019 | SEVAK | 1 198,31 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| 19/254 | hovorné 12/2019 orange | Žilinský samosprávny kraj | 0,98 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| 19/253 | servis výpočtovej techniky 12/2019 | EKPS s.r.o. | 150,00 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| 19/252 | licenčné odmeny 12/2019 | LITA ochranna aut.spoloč. | 1 279,65 € | 30.12.2019 | Faktúra |
| 19/251 | plagáty 12/2019 | RENGL SLOVENSKO s.r.o. | 80,39 € | 30.12.2019 | Faktúra |
| 19/250 | stravovacie poukazy | GGFS | 1 709,66 € | 30.12.2019 | Faktúra |
| 19/249 | samolepky-plagáty íčko,vlajky na budovu | ARIAN SERVIS | 181,02 € | 30.12.2019 | Faktúra |
| 19/246 | orange mesačný poplatok+hovorné | Orange | 18,00 € | 30.12.2019 | Faktúra |
| 19/244 | revízia el.inštalácie ,el.sotrebičov, el.strojov | LIVONEC s.r.o. | 710,87 € | 30.12.2019 | Faktúra |
| 19/248 | elektroinštalačný a elektronický materiál | MB Elektronika Bielik Milan | 379,54 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| 19/245 | inteligentný reflektor ALCHEMY | CITY LIGHT SLOVAKIA - Ing.Marek Plančár | 3 744,48 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| 19/243 | zabezpečenie funkcie po a bozp | LIVONEC s.r.o. | 57,60 € | 17.12.2019 | Faktúra |
| 19/242 | mikrofonový kabel, redukčný prírub, podiová noha,stroboskop | TM Sound - Tibor Mucha | 373,31 € | 17.12.2019 | Faktúra |
| 19/247 | plagát 1/2020 | printio | 102,00 € | 16.12.2019 | Faktúra |
| 19/241 | servis výpočtovej techniky | EKPS s.r.o. | 150,00 € | 13.12.2019 | Faktúra |
| 19/240 | kancelársky materiál | Tibor Varga TSV Papier | 124,42 € | 12.12.2019 | Faktúra |
| 19/239 | pevné linky,magio internet | Slovak Telekom, a.s. | 177,17 € | 12.12.2019 | Faktúra |
| 19/238 | licenčné odmeny | LITA ochranna aut.spoloč. | 816,60 € | 11.12.2019 | Faktúra |
| 19/237 | licenčné odmeny 11/2019 | LITA ochranna aut.spoloč. | 819,11 € | 11.12.2019 | Faktúra |
| 19/235 | mesačný poplatok+hovorne | Žilinský samosprávny kraj | 38,72 € | 11.12.2019 | Faktúra |