Faktúry
Počet záznamov: 401
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/009 | vyúčtovanie plyn 2018 | SPP as Bratislava,OZ Žilina | -5 987,44 € | 25.01.2019 | Faktúra |
| 19/008 | predplatné časopisu na rok 2019 | Divadelný ústav | 19,00 € | 25.01.2019 | Faktúra |
| 18/234 | eset antivirus, office 016 home and business | EKPS s.r.o. | 336,00 € | 21.01.2019 | Faktúra |
| 19/007 | tlač plagátov 2/2019 | printio | 102,00 € | 20.01.2019 | Faktúra |
| 19/006 | mesačné plagáty 1/2019 | RENGL SLOVENSKO s.r.o. | 110,88 € | 20.01.2019 | Faktúra |
| 19/005 | licenčné odmeny 12/2018 | LITA ochranna aut.spoloč. | 552,32 € | 16.01.2019 | Faktúra |
| 18/250 | vyúčtovanie energií za rok 2018 | Stredoslovenská energetika a,s | -494,44 € | 15.01.2019 | Faktúra |
| 18/249 | vyúčtovanie energií za rok 2018 | Stredoslovenská energetika a,s | -436,15 € | 15.01.2019 | Faktúra |
| 18/248 | vyúčtovanie energií za rok 2018 | Stredoslovenská energetika a,s | 107,26 € | 15.01.2019 | Faktúra |
| 19/004 | mesačný poplatok orange | Žilinský samosprávny kraj | 44,40 € | 09.01.2019 | Faktúra |
| 19/003 | výlep plagátov v autobusoch 1/19 | vlmedia sro | 50,00 € | 08.01.2019 | Faktúra |
| 19/001 | stravovacie poukazy | GGFS | 1 796,40 € | 08.01.2019 | Faktúra |
| 18/253 | vyúčtovanie energií za rok 2018 | Stredoslovenská energetika a,s | -91,45 € | 31.12.2018 | Faktúra |
| 18/252 | vyúčtovanie energií za rok 2018 | Stredoslovenská energetika a,s | 252,04 € | 31.12.2018 | Faktúra |
| 18/251 | vyúčtovanie energií za rok 2018 | Stredoslovenská energetika a,s | -192,66 € | 31.12.2018 | Faktúra |
| 18/247 | pevné linky, magio internet | Slovak Telekom, a.s. | 177,16 € | 31.12.2018 | Faktúra |
| 18/246 | 5ks pracovné nohavice, mikiny, rukavice, sandále, 12ks rukavice na maľovanie | ZIGO s.r.o. | 420,35 € | 31.12.2018 | Faktúra |
| 18/245 | predplatenie kreditu | Slovenská komora exekútorov | 5,90 € | 31.12.2018 | Faktúra |
| 18/244 | vodné,stočné,zrážky | SEVAK | 1 013,70 € | 31.12.2018 | Faktúra |
| 18/243 | hojdačka hy land swing s montážou | preliezkovo.sk | 1 065,00 € | 31.12.2018 | Faktúra |
| 18/242 | oprava poruchového stavu kotolne | TALUX s.r.o. | 489,42 € | 31.12.2018 | Faktúra |
| 18/241 | city light školenie na svetelný pult | CITY LIGHT SLOVAKIA - Ing.Marek Plančár | 594,00 € | 31.12.2018 | Faktúra |
| 18/240 | odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke bleskozvodu a elektrických zariadení | LIVONEC s.r.o. | 2 053,68 € | 31.12.2018 | Faktúra |
| 18/239 | inzercia | Petit Press, a. s. | 85,01 € | 31.12.2018 | Faktúra |
| 19/002 | mesačné poplatky+hovorné | Orange | 18,01 € | 28.12.2018 | Faktúra |
| 18/232 | portréty | Milo Fabian s. r. o. | 701,40 € | 27.12.2018 | Faktúra |
| 18/238 | 5x led reflektor solar,1x led reflektor profi | Alza .cz.a.s. | 253,58 € | 26.12.2018 | Faktúra |
| 18/237 | cykloramatické reflektory spotlight | CITY LIGHT SLOVAKIA - Ing.Marek Plančár | 5 357,76 € | 21.12.2018 | Faktúra |
| 18/236 | plagát-samolepka, 3ks vlajky | ARIAN SERVIS | 382,50 € | 21.12.2018 | Faktúra |
| 18/235 | mfp laser , toner, usb | EKPS s.r.o. | 360,00 € | 21.12.2018 | Faktúra |