Faktúry
Počet záznamov: 697
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/040 | pevné linky+internet | Slovak Telekom, a.s. | 198,32 € | 10.03.2020 | Faktúra |
| 20/042 | ubytovanie | SIRS Development a.s. | 108,00 € | 09.03.2020 | Faktúra |
| 20/041 | realizácia scénickej hudby k inscenácii Neprebudený | RM-Records - Robert Mankovecký | 1 000,00 € | 09.03.2020 | Faktúra |
| 20/039 | kancelrásiy materiál,čistiace prostriedky | Tibor Varga TSV Papier | 62,06 € | 09.03.2020 | Faktúra |
| 20/038 | mesačný poplatok+hovorné | Žilinský samosprávny kraj | 39,01 € | 09.03.2020 | Faktúra |
| 20/037 | divadelné predstavenie o 9 mesiačikoch | Divadelná Agentúra PIKI | 400,00 € | 06.03.2020 | Faktúra |
| 20/036 | vodné,stočné, zrážkové vody | SEVAK | 584,26 € | 05.03.2020 | Faktúra |
| 20/035 | výlep plagátov v autobusoch | vlmedia sro | 50,00 € | 05.03.2020 | Faktúra |
| 20/034 | zabezpečenie funkcie po a bozp 2/2020 | LIVONEC s.r.o. | 57,60 € | 05.03.2020 | Faktúra |
| 20/053 | ubytovanie | SIRS Development a.s. | 135,00 € | 02.03.2020 | Faktúra |
| 20/033 | servis výpočtovej techniky 2/2020 | EKPS s.r.o. | 150,00 € | 02.03.2020 | Faktúra |
| 20/032 | SPP 3/2020 | SPP as Bratislava,OZ Žilina | 2 017,00 € | 02.03.2020 | Faktúra |
| 20/031 | stravovacie poukazy | GGFS | 1 926,26 € | 02.03.2020 | Faktúra |
| 20/030 | hovorné+mesačný poplatok | Orange | 18,00 € | 25.02.2020 | Faktúra |
| 20/029 | výlep plagátov 02/2020 | RENGL SLOVENSKO s.r.o. | 80,39 € | 25.02.2020 | Faktúra |
| 20/028 | výlep plagátov 3/2020 | RENGL SLOVENSKO s.r.o. | 87,10 € | 25.02.2020 | Faktúra |
| 20/027 | licenčné odmeny 1/2020 | LITA ochranna aut.spoloč. | 765,73 € | 24.02.2020 | Faktúra |
| 20/026 | oprava tlačiarne | EKPS s.r.o. | 72,00 € | 18.02.2020 | Faktúra |
| 20/025 | ubytovanie | SIRS Development a.s. | 27,00 € | 17.02.2020 | Faktúra |
| 20/023 | mesačný poplatok+hovorné | Žilinský samosprávny kraj | 38,62 € | 13.02.2020 | Faktúra |
| 20/024 | ubytovanie | SIRS Development a.s. | 81,00 € | 10.02.2020 | Faktúra |
| 20/022 | ubytovanie | SIRS Development a.s. | 81,00 € | 10.02.2020 | Faktúra |
| 20/021 | slovak telekom pevné linky+internet | Slovak Telekom, a.s. | 176,59 € | 10.02.2020 | Faktúra |
| 20/020 | výlep plagátov v autobusoch 2/2020 | vlmedia sro | 50,00 € | 10.02.2020 | Faktúra |
| 20/019 | podlahový koberec do inscenácie Neprebudený | Kopčok Zlatko | 996,00 € | 06.02.2020 | Faktúra |
| 20/016 | servis výpočtovej techniky | EKPS s.r.o. | 150,00 € | 05.02.2020 | Faktúra |
| 20/018 | zálohy plyn 2/2020 | SPP as Bratislava,OZ Žilina | 2 017,00 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| 20/017 | zabezpečenie funkcie po a bozp 1/2020 | LIVONEC s.r.o. | 57,60 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| 20/015 | stravovacie poukazy | GGFS | 1 756,07 € | 03.02.2020 | Faktúra |
| 20/014 | inzercia | Petit Press, a. s. | 36,04 € | 29.01.2020 | Faktúra |