Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 299
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
18/160 SPP 10/2018 SPP as Bratislava,OZ Žilina 2 300,00 € 03.10.2018 Faktúra
18/159 stravovacie poukazy GGFS 1 720,80 € 01.10.2018 Faktúra
18/155 revitalizácia nádvoria - vykonané práce a dodávky STAVREAL - SLOVAKIA s.r.o. 38 733,34 € 01.10.2018 Faktúra
18/158 plagát 10/2018+bulletin tracyho tiger printio 144,00 € 28.09.2018 Faktúra
18/157 kancelársky materiál Tibor Varga TSV Papier 90,02 € 26.09.2018 Faktúra
18/156 TOALETNý PAPIER VALIN s.r.o. 60,34 € 26.09.2018 Faktúra
18/154 mesačný poplatok+hovorné Orange 18,00 € 25.09.2018 Faktúra
18/153 hovorné , mesačný poplatok Žilinský samosprávny kraj 44,40 € 18.09.2018 Faktúra
18/152 odborná prehliadka komínov, dymovodov TALUX s.r.o. 90,00 € 14.09.2018 Faktúra
18/151 vodné,stočné,zrážky SEVAK 675,02 € 13.09.2018 Faktúra
18/150 optický valec do tlačiarne, 2x toner do tlačiarne EKPS s.r.o. 96,00 € 13.09.2018 Faktúra
18/149 čistiace potreby BANCHEM 51,62 € 10.09.2018 Faktúra
18/148 výlep plagátov v autobusoch 9/18 vlmedia sro 50,00 € 10.09.2018 Faktúra
18/147 pevné linky, magio internet Slovak Telekom, a.s. 174,20 € 10.09.2018 Faktúra
18/146 stravovacie poukazy GGFS 1 681,20 € 06.09.2018 Faktúra
18/145 servis výpočtovej techniky 8/18 EKPS s.r.o. 150,00 € 06.09.2018 Faktúra
18/144 plagát 9/18 RENGL SLOVENSKO s.r.o. 80,39 € 06.09.2018 Faktúra
18/143 spotrebný materiál MB Elektronika Bielik Milan 214,70 € 05.09.2018 Faktúra
18/142 zálohy na plyn 9/18 SPP as Bratislava,OZ Žilina 2 300,00 € 04.09.2018 Faktúra
18/141 zabezpečenie funkcie po a bts 8/18 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 04.09.2018 Faktúra
18/140 plagáty 9/2018 printio 102,00 € 27.08.2018 Faktúra
18/139 licenčné odmeny 8/2018 LITA ochranna aut.spoloč. 100,00 € 27.08.2018 Faktúra
18/138 hovorné+mesačný poplatok Orange 18,00 € 27.08.2018 Faktúra
18/137 preprava mikrobusom Žilina-Maribor-Žilina ARGOtrans - Velický Adrián 1 200,00 € 27.08.2018 Faktúra
18/136 hovorné 7/18 + mesačný poplatok 8/18 Žilinský samosprávny kraj 45,35 € 14.08.2018 Faktúra
18/135 vytýčenie parciel Ing. Juraj Palko 270,00 € 08.08.2018 Faktúra
18/134 pevné linky, magio internet Slovak Telekom, a.s. 175,54 € 08.08.2018 Faktúra
18/133 záloha plyn 8/18 SPP as Bratislava,OZ Žilina 4 123,00 € 06.08.2018 Faktúra
18/132 kancelársky materiál Tibor Varga TSV Papier 55,03 € 06.08.2018 Faktúra
18/131 pevný disk Maxtor externý HDD EKPS s.r.o. 72,00 € 03.08.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »