Faktúry
Počet záznamov: 620
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/228 | školenie aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov | ZPA MONT školiace stredisko | 46,80 € | 02.12.2019 | Faktúra |
| 19/227 | zabezpečenie funkcie po a bozp 11/2019 | LIVONEC s.r.o. | 57,60 € | 02.12.2019 | Faktúra |
| 19/226 | plyn 12/2019 | SPP as Bratislava,OZ Žilina | 2 670,00 € | 02.12.2019 | Faktúra |
| 19/225 | servisné práce vyhradených technických zariadení | TALUX s.r.o. | 27,24 € | 29.11.2019 | Faktúra |
| 19/224 | mesačná tlač plagátov 11/2019 | printio | 102,00 € | 28.11.2019 | Faktúra |
| 19/223 | orange mesačný poplatok + hovorné | Orange | 18,00 € | 25.11.2019 | Faktúra |
| 19/221 | servis výpočtovej techniky 10/2019 | EKPS s.r.o. | 150,00 € | 14.11.2019 | Faktúra |
| 19/222 | predstavenie Dobrodružstvá Mydlinky a Bublíka v Bublilande | Sergii Kiselov | 896,76 € | 13.11.2019 | Faktúra |
| 19/220 | toner do tlačiarne 4ks | EKPS s.r.o. | 148,80 € | 13.11.2019 | Faktúra |
| 19/219 | prehliadka hasiacich prístrojov | LIVONEC s.r.o. | 450,44 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| 19/218 | licenčné odmeny 10/2019 | LITA ochranna aut.spoloč. | 334,25 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| 19/217 | pevné linky+internet | Slovak Telekom, a.s. | 177,48 € | 08.11.2019 | Faktúra |
| 19/216 | výlôep plagátov v autobusoch 11/2019 | vlmedia sro | 50,00 € | 08.11.2019 | Faktúra |
| 19/215 | mesačný poplatok+hovorné | Žilinský samosprávny kraj | 38,89 € | 08.11.2019 | Faktúra |
| 19/214 | výlep plagátov 10/2019 | RENGL SLOVENSKO s.r.o. | 80,39 € | 06.11.2019 | Faktúra |
| 19/213 | mesačný výlep plagátov 11/2019 | RENGL SLOVENSKO s.r.o. | 60,98 € | 06.11.2019 | Faktúra |
| 19/212 | stravovacie poukazy | GGFS | 2 015,23 € | 04.11.2019 | Faktúra |
| 19/211 | plyn 11/2019 | SPP as Bratislava,OZ Žilina | 2 670,00 € | 04.11.2019 | Faktúra |
| 19/210 | zabezpečenie funkcie po a bozp 10/2019 | LIVONEC s.r.o. | 57,60 € | 04.11.2019 | Faktúra |
| 19/209 | tlač plagátov+bulletinov filemon alebo ozlomkrrk, mesačná tlač plagátov 11/2019 | printio | 255,00 € | 28.10.2019 | Faktúra |
| 19/208 | servisné práce pri poruchovom stave kotla | TALUX s.r.o. | 61,62 € | 28.10.2019 | Faktúra |
| 19/207 | ubytovanie, daň z ubytovania | Hotel GRAND s.r.o. | 55,00 € | 28.10.2019 | Faktúra |
| 19/206 | orange mesačný poplatok+hovorné | Orange | 18,10 € | 25.10.2019 | Faktúra |
| 19/205 | refakturovanie poistného majetok,zodpovednosť,pzp,kasko | Žilinský samosprávny kraj | 1 737,37 € | 23.10.2019 | Faktúra |
| 19/204 | skomponovanie hudby do inscenácie Filemon alebo ozlokrrrk domov | KREPAN s.r.o. | 600,00 € | 18.10.2019 | Faktúra |
| 19/203 | kancelársky materiál | Tibor Varga TSV Papier | 83,44 € | 18.10.2019 | Faktúra |
| 19/202 | mesačný poplatok+hovorné | Žilinský samosprávny kraj | 39,40 € | 14.10.2019 | Faktúra |
| 19/201 | licenčné odmeny 9/2019 | LITA ochranna aut.spoloč. | 441,06 € | 14.10.2019 | Faktúra |
| 19/200 | pevné linky, internet | Slovak Telekom, a.s. | 176,22 € | 10.10.2019 | Faktúra |
| 19/199 | podložky na stoličky do inscenácie žabiak filemon | Textilomanie s.r.o. | 100,00 € | 08.10.2019 | Faktúra |