Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 620
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
19/228 školenie aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov ZPA MONT školiace stredisko 46,80 € 02.12.2019 Faktúra
19/227 zabezpečenie funkcie po a bozp 11/2019 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 02.12.2019 Faktúra
19/226 plyn 12/2019 SPP as Bratislava,OZ Žilina 2 670,00 € 02.12.2019 Faktúra
19/225 servisné práce vyhradených technických zariadení TALUX s.r.o. 27,24 € 29.11.2019 Faktúra
19/224 mesačná tlač plagátov 11/2019 printio 102,00 € 28.11.2019 Faktúra
19/223 orange mesačný poplatok + hovorné Orange 18,00 € 25.11.2019 Faktúra
19/221 servis výpočtovej techniky 10/2019 EKPS s.r.o. 150,00 € 14.11.2019 Faktúra
19/222 predstavenie Dobrodružstvá Mydlinky a Bublíka v Bublilande Sergii Kiselov 896,76 € 13.11.2019 Faktúra
19/220 toner do tlačiarne 4ks EKPS s.r.o. 148,80 € 13.11.2019 Faktúra
19/219 prehliadka hasiacich prístrojov LIVONEC s.r.o. 450,44 € 11.11.2019 Faktúra
19/218 licenčné odmeny 10/2019 LITA ochranna aut.spoloč. 334,25 € 11.11.2019 Faktúra
19/217 pevné linky+internet Slovak Telekom, a.s. 177,48 € 08.11.2019 Faktúra
19/216 výlôep plagátov v autobusoch 11/2019 vlmedia sro 50,00 € 08.11.2019 Faktúra
19/215 mesačný poplatok+hovorné Žilinský samosprávny kraj 38,89 € 08.11.2019 Faktúra
19/214 výlep plagátov 10/2019 RENGL SLOVENSKO s.r.o. 80,39 € 06.11.2019 Faktúra
19/213 mesačný výlep plagátov 11/2019 RENGL SLOVENSKO s.r.o. 60,98 € 06.11.2019 Faktúra
19/212 stravovacie poukazy GGFS 2 015,23 € 04.11.2019 Faktúra
19/211 plyn 11/2019 SPP as Bratislava,OZ Žilina 2 670,00 € 04.11.2019 Faktúra
19/210 zabezpečenie funkcie po a bozp 10/2019 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 04.11.2019 Faktúra
19/209 tlač plagátov+bulletinov filemon alebo ozlomkrrk, mesačná tlač plagátov 11/2019 printio 255,00 € 28.10.2019 Faktúra
19/208 servisné práce pri poruchovom stave kotla TALUX s.r.o. 61,62 € 28.10.2019 Faktúra
19/207 ubytovanie, daň z ubytovania Hotel GRAND s.r.o. 55,00 € 28.10.2019 Faktúra
19/206 orange mesačný poplatok+hovorné Orange 18,10 € 25.10.2019 Faktúra
19/205 refakturovanie poistného majetok,zodpovednosť,pzp,kasko Žilinský samosprávny kraj 1 737,37 € 23.10.2019 Faktúra
19/204 skomponovanie hudby do inscenácie Filemon alebo ozlokrrrk domov KREPAN s.r.o. 600,00 € 18.10.2019 Faktúra
19/203 kancelársky materiál Tibor Varga TSV Papier 83,44 € 18.10.2019 Faktúra
19/202 mesačný poplatok+hovorné Žilinský samosprávny kraj 39,40 € 14.10.2019 Faktúra
19/201 licenčné odmeny 9/2019 LITA ochranna aut.spoloč. 441,06 € 14.10.2019 Faktúra
19/200 pevné linky, internet Slovak Telekom, a.s. 176,22 € 10.10.2019 Faktúra
19/199 podložky na stoličky do inscenácie žabiak filemon Textilomanie s.r.o. 100,00 € 08.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »