Faktúry
Počet záznamov: 487
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/094 | výlep plagátov v autobusoch | vlmedia sro | 50,00 € | 16.05.2019 | Faktúra |
| 19/093 | mesačný popla tok 5/19 hovorné 4/19 | Žilinský samosprávny kraj | 41,63 € | 16.05.2019 | Faktúra |
| 19/095 | čítačka čiarových kódov | EKPS s.r.o. | 72,00 € | 14.05.2019 | Faktúra |
| 19/092 | uverejnenie inzerátu | Petit Press, a. s. | 79,20 € | 14.05.2019 | Faktúra |
| 19/091 | 10 vriec toaletý papier | VALIN s.r.o. | 100,60 € | 14.05.2019 | Faktúra |
| 19/090 | výlep plagátov na akciu festival Bábková Žilina 2019 | RENGL SLOVENSKO s.r.o. | 72,58 € | 13.05.2019 | Faktúra |
| 19/089 | prehliadka a preventívna údržba požiarnych dvier | LIVONEC s.r.o. | 96,61 € | 13.05.2019 | Faktúra |
| 19/088 | pevné linky+magio internet | Slovak Telekom, a.s. | 181,24 € | 10.05.2019 | Faktúra |
| 19/087 | servis výpočtovej techniky 4/2019 | EKPS s.r.o. | 150,00 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| 19/086 | výlep plagátov 5/2019 | vlmedia sro | 50,00 € | 06.05.2019 | Faktúra |
| 19/085 | plyn | SPP as Bratislava,OZ Žilina | 2 670,00 € | 06.05.2019 | Faktúra |
| 19/084 | zabezpečenie funkcie po a bozp 4/2019 | LIVONEC s.r.o. | 57,60 € | 06.05.2019 | Faktúra |
| 19/083 | mesačná tlač plagátov, plagáty na pemiéru LOVCI DUCHOV | printio | 192,00 € | 03.05.2019 | Faktúra |
| 19/082 | fotodokumentácia predstavenie LOVCI DUCHOV | Milo Fabian s. r. o. | 170,00 € | 02.05.2019 | Faktúra |
| 19/081 | stravovacie poukazy | GGFS | 1 868,40 € | 02.05.2019 | Faktúra |
| 19/080 | výroba drevených marionet+výroba kostýmov,rekvizít | verybuzy | 4 920,00 € | 25.04.2019 | Faktúra |
| 19/079 | mesačný výlep plagátov 5/2019 | RENGL SLOVENSKO s.r.o. | 75,40 € | 25.04.2019 | Faktúra |
| 19/078 | hovorné+mesačný poplatok | Orange | 18,00 € | 24.04.2019 | Faktúra |
| 19/076 | servisná prehliadka zariadení na úpravu vody | Waleon | 512,88 € | 23.04.2019 | Faktúra |
| 19/077 | kancelársky materiál | Tibor Varga TSV Papier | 96,47 € | 18.04.2019 | Faktúra |
| 19/074 | divadelné predstavenie | Slovenské národné divadlo | 1 560,00 € | 16.04.2019 | Faktúra |
| 19/073 | licenčné odmeny 3/2019 | LITA ochranna aut.spoloč. | 332,72 € | 15.04.2019 | Faktúra |
| 19/072 | mesačný poplatok 4/19+hovorné 3/19 | Žilinský samosprávny kraj | 44,70 € | 15.04.2019 | Faktúra |
| 19/075 | 1ks 12 kanálový stmievač led zariadení, 1x dmx wifi prímač/vysielač seť | Róbert Farkaš | 700,00 € | 12.04.2019 | Faktúra |
| 19/071 | servis výpočtovej techniky 3/2019 | EKPS s.r.o. | 150,00 € | 11.04.2019 | Faktúra |
| 19/069 | vodné+stočné, zrážky | SEVAK | 797,31 € | 11.04.2019 | Faktúra |
| 19/070 | servis a ladenie pianina PETROF | Koňuch Jaroslov -Oprava hudobných nástrojov | 190,00 € | 10.04.2019 | Faktúra |
| 19/067 | magio internet+pevné linky | Slovak Telekom, a.s. | 180,72 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| 19/068 | výroba a stavba dekorácie do pripravovanej hry LOVCI DUCHOV | PRESCONT sro | 5 304,00 € | 08.04.2019 | Faktúra |
| 19/066 | predplatenie kreditu poplatok portál cre.sk | Slovenská komora exekútorov | 7,90 € | 08.04.2019 | Faktúra |