Faktúry
Počet záznamov: 299
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/160 | SPP 10/2018 | SPP as Bratislava,OZ Žilina | 2 300,00 € | 03.10.2018 | Faktúra |
| 18/159 | stravovacie poukazy | GGFS | 1 720,80 € | 01.10.2018 | Faktúra |
| 18/155 | revitalizácia nádvoria - vykonané práce a dodávky | STAVREAL - SLOVAKIA s.r.o. | 38 733,34 € | 01.10.2018 | Faktúra |
| 18/158 | plagát 10/2018+bulletin tracyho tiger | printio | 144,00 € | 28.09.2018 | Faktúra |
| 18/157 | kancelársky materiál | Tibor Varga TSV Papier | 90,02 € | 26.09.2018 | Faktúra |
| 18/156 | TOALETNý PAPIER | VALIN s.r.o. | 60,34 € | 26.09.2018 | Faktúra |
| 18/154 | mesačný poplatok+hovorné | Orange | 18,00 € | 25.09.2018 | Faktúra |
| 18/153 | hovorné , mesačný poplatok | Žilinský samosprávny kraj | 44,40 € | 18.09.2018 | Faktúra |
| 18/152 | odborná prehliadka komínov, dymovodov | TALUX s.r.o. | 90,00 € | 14.09.2018 | Faktúra |
| 18/151 | vodné,stočné,zrážky | SEVAK | 675,02 € | 13.09.2018 | Faktúra |
| 18/150 | optický valec do tlačiarne, 2x toner do tlačiarne | EKPS s.r.o. | 96,00 € | 13.09.2018 | Faktúra |
| 18/149 | čistiace potreby | BANCHEM | 51,62 € | 10.09.2018 | Faktúra |
| 18/148 | výlep plagátov v autobusoch 9/18 | vlmedia sro | 50,00 € | 10.09.2018 | Faktúra |
| 18/147 | pevné linky, magio internet | Slovak Telekom, a.s. | 174,20 € | 10.09.2018 | Faktúra |
| 18/146 | stravovacie poukazy | GGFS | 1 681,20 € | 06.09.2018 | Faktúra |
| 18/145 | servis výpočtovej techniky 8/18 | EKPS s.r.o. | 150,00 € | 06.09.2018 | Faktúra |
| 18/144 | plagát 9/18 | RENGL SLOVENSKO s.r.o. | 80,39 € | 06.09.2018 | Faktúra |
| 18/143 | spotrebný materiál | MB Elektronika Bielik Milan | 214,70 € | 05.09.2018 | Faktúra |
| 18/142 | zálohy na plyn 9/18 | SPP as Bratislava,OZ Žilina | 2 300,00 € | 04.09.2018 | Faktúra |
| 18/141 | zabezpečenie funkcie po a bts 8/18 | LIVONEC s.r.o. | 57,60 € | 04.09.2018 | Faktúra |
| 18/140 | plagáty 9/2018 | printio | 102,00 € | 27.08.2018 | Faktúra |
| 18/139 | licenčné odmeny 8/2018 | LITA ochranna aut.spoloč. | 100,00 € | 27.08.2018 | Faktúra |
| 18/138 | hovorné+mesačný poplatok | Orange | 18,00 € | 27.08.2018 | Faktúra |
| 18/137 | preprava mikrobusom Žilina-Maribor-Žilina | ARGOtrans - Velický Adrián | 1 200,00 € | 27.08.2018 | Faktúra |
| 18/136 | hovorné 7/18 + mesačný poplatok 8/18 | Žilinský samosprávny kraj | 45,35 € | 14.08.2018 | Faktúra |
| 18/135 | vytýčenie parciel | Ing. Juraj Palko | 270,00 € | 08.08.2018 | Faktúra |
| 18/134 | pevné linky, magio internet | Slovak Telekom, a.s. | 175,54 € | 08.08.2018 | Faktúra |
| 18/133 | záloha plyn 8/18 | SPP as Bratislava,OZ Žilina | 4 123,00 € | 06.08.2018 | Faktúra |
| 18/132 | kancelársky materiál | Tibor Varga TSV Papier | 55,03 € | 06.08.2018 | Faktúra |
| 18/131 | pevný disk Maxtor externý HDD | EKPS s.r.o. | 72,00 € | 03.08.2018 | Faktúra |