Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 299
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
18/130 servis výpočtovej techniky 7/18 EKPS s.r.o. 150,00 € 03.08.2018 Faktúra
18/129 tlač bulletinov printio 42,00 € 03.08.2018 Faktúra
18/128 zabezpečenie funkcie po a bozp 7/18 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 03.08.2018 Faktúra
18/127 servisné práce vyhradených technických zariadení kotlov attack TALUX s.r.o. 83,10 € 03.08.2018 Faktúra
18/126 servisné práce a odborné prehliadky ,skúšky vyhradených technických zariadení TALUX s.r.o. 434,40 € 03.08.2018 Faktúra
18/125 stravovacie poukazy GGFS 504,00 € 01.08.2018 Faktúra
18/124 záloha plyn 5-7/18 SPP as Bratislava,OZ Žilina 4 123,00 € 30.07.2018 Faktúra
18/123 mesačný poplatok,hovorné Orange 18,46 € 25.07.2018 Faktúra
18/122 ročný prístup na portál Verejná správa SR Poradca podnikateľa spol.s.r.o. 117,00 € 25.07.2018 Faktúra
18/121 licenčné odmeny 4/2018 LITA ochranna aut.spoloč. 660,75 € 19.07.2018 Faktúra
18/120 licenčné odmeny 3/18 LITA ochranna aut.spoloč. 605,63 € 19.07.2018 Faktúra
18/119 licenčné odmeny 5/2018 LITA ochranna aut.spoloč. 230,65 € 19.07.2018 Faktúra
18/118 licenčné odmeny tracyho tiger LITA ochranna aut.spoloč. 1 320,00 € 16.07.2018 Faktúra
18/117 vodné,stočné, zrážky 3-6/18 SEVAK 1 079,12 € 16.07.2018 Faktúra
18/116 hovorné + mesačný poplatok orange Žilinský samosprávny kraj 44,54 € 13.07.2018 Faktúra
18/115 hovorné+mesačný poplatok Orange 18,06 € 13.07.2018 Faktúra
18/114 pevné linky,magio internet Slovak Telekom, a.s. 176,06 € 09.07.2018 Faktúra
18/113 dodávka funkcionality ISPIN zverejňovanie zmlúv Asseco Solutions , a. s. 143,40 € 09.07.2018 Faktúra
18/112 servis výpočtovej techniky EKPS s.r.o. 150,00 € 04.07.2018 Faktúra
18/111 licenčné odmeny 6/18 LITA ochranna aut.spoloč. 1 108,06 € 04.07.2018 Faktúra
18/110 zabezpečenie funkcie po a bozp 6/18 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 04.07.2018 Faktúra
18/109 stravovacie poukazy GGFS 57,30 € 04.07.2018 Faktúra
18/108 stravovacie poukazy GGFS 511,20 € 04.07.2018 Faktúra
18/107 servis výpočtovej techniky EKPS s.r.o. 150,00 € 02.07.2018 Faktúra
18/106 anténa A1031 sennheiser a konektor do portov TM Sound - Tibor Mucha 272,48 € 29.06.2018 Faktúra
18/105 preprava na trase Žilina Plzeň a späť ARGOtrans - Velický Adrián 810,00 € 27.06.2018 Faktúra
18/104 klopené krabice RAJAPACK sro 34,80 € 20.06.2018 Faktúra
18/103 prehliadka a údržba pož.dvier s odstránením nedostatkov LIVONEC s.r.o. 127,55 € 19.06.2018 Faktúra
18/102 magio internet+pevné linky Slovak Telekom, a.s. 185,48 € 19.06.2018 Faktúra
18/101 servisná prehliadka FINAL-CD SPOL s.r.o. 316,12 € 14.06.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »