Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 657
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
19/236 servisná prehliadka peugeot, chladiaca kvapalina,žiarovka FINAL-CD SPOL s.r.o. 52,02 € 09.12.2019 Faktúra
19/234 výlep plagátov v autousoch 12/2019 vlmedia sro 50,00 € 05.12.2019 Faktúra
19/233 servis a odborná skúška plynových a tlakových zariadení MiMa Servis s.r.o. 132,00 € 05.12.2019 Faktúra
19/232 servisná prehliadka motorového vozidla AGBA MOTOR spo. s r.o. 97,30 € 04.12.2019 Faktúra
19/231 príprava mesačných plagátov Ing. Jana Kollárová 80,00 € 03.12.2019 Faktúra
19/230 vodné,stočné,zrážky SEVAK 667,64 € 03.12.2019 Faktúra
19/229 straovacie poukazy GGFS 1 655,50 € 03.12.2019 Faktúra
19/228 školenie aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov ZPA MONT školiace stredisko 46,80 € 02.12.2019 Faktúra
19/227 zabezpečenie funkcie po a bozp 11/2019 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 02.12.2019 Faktúra
19/226 plyn 12/2019 SPP as Bratislava,OZ Žilina 2 670,00 € 02.12.2019 Faktúra
19/225 servisné práce vyhradených technických zariadení TALUX s.r.o. 27,24 € 29.11.2019 Faktúra
19/224 mesačná tlač plagátov 11/2019 printio 102,00 € 28.11.2019 Faktúra
19/223 orange mesačný poplatok + hovorné Orange 18,00 € 25.11.2019 Faktúra
19/221 servis výpočtovej techniky 10/2019 EKPS s.r.o. 150,00 € 14.11.2019 Faktúra
19/222 predstavenie Dobrodružstvá Mydlinky a Bublíka v Bublilande Sergii Kiselov 896,76 € 13.11.2019 Faktúra
19/220 toner do tlačiarne 4ks EKPS s.r.o. 148,80 € 13.11.2019 Faktúra
19/219 prehliadka hasiacich prístrojov LIVONEC s.r.o. 450,44 € 11.11.2019 Faktúra
19/218 licenčné odmeny 10/2019 LITA ochranna aut.spoloč. 334,25 € 11.11.2019 Faktúra
19/217 pevné linky+internet Slovak Telekom, a.s. 177,48 € 08.11.2019 Faktúra
19/216 výlôep plagátov v autobusoch 11/2019 vlmedia sro 50,00 € 08.11.2019 Faktúra
19/215 mesačný poplatok+hovorné Žilinský samosprávny kraj 38,89 € 08.11.2019 Faktúra
19/214 výlep plagátov 10/2019 RENGL SLOVENSKO s.r.o. 80,39 € 06.11.2019 Faktúra
19/213 mesačný výlep plagátov 11/2019 RENGL SLOVENSKO s.r.o. 60,98 € 06.11.2019 Faktúra
19/212 stravovacie poukazy GGFS 2 015,23 € 04.11.2019 Faktúra
19/211 plyn 11/2019 SPP as Bratislava,OZ Žilina 2 670,00 € 04.11.2019 Faktúra
19/210 zabezpečenie funkcie po a bozp 10/2019 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 04.11.2019 Faktúra
19/209 tlač plagátov+bulletinov filemon alebo ozlomkrrk, mesačná tlač plagátov 11/2019 printio 255,00 € 28.10.2019 Faktúra
19/208 servisné práce pri poruchovom stave kotla TALUX s.r.o. 61,62 € 28.10.2019 Faktúra
19/207 ubytovanie, daň z ubytovania Hotel GRAND s.r.o. 55,00 € 28.10.2019 Faktúra
19/206 orange mesačný poplatok+hovorné Orange 18,10 € 25.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »