Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 357
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
18/188 výlep plagátov v autobusoch 11/2018 vlmedia sro 50,00 € 09.11.2018 Faktúra
18/187 pevné linky+magio internet Slovak Telekom, a.s. 181,90 € 08.11.2018 Faktúra
18/186 počítačová zostava HP EKPS s.r.o. 636,00 € 07.11.2018 Faktúra
18/185 servis výpočtovej techniky 10/2018 EKPS s.r.o. 150,00 € 07.11.2018 Faktúra
18/184 tlač plagátov 11/18 printio 102,00 € 07.11.2018 Faktúra
18/183 zabezpečenie funkcie po a bozp 10/18 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 06.11.2018 Faktúra
18/182 stravovacie poukazy GGFS 1 699,20 € 05.11.2018 Faktúra
18/181 plyn záloha 11/2018 SPP as Bratislava,OZ Žilina 2 300,00 € 05.11.2018 Faktúra
18/180 plagáty mesačný program 11/18 RENGL SLOVENSKO s.r.o. 75,40 € 05.11.2018 Faktúra
18/179 licenčné odmeny 9/18 LITA ochranna aut.spoloč. 1 284,09 € 02.11.2018 Faktúra
18/178 divadelné predstavenie Dom kultúry v Čadci 455,82 € 02.11.2018 Faktúra
18/177 servisné práce vyhradených technických zariadení TALUX s.r.o. 129,42 € 31.10.2018 Faktúra
18/176 lita licenčné odmeny 9/18 LITA ochranna aut.spoloč. 356,92 € 25.10.2018 Faktúra
18/174 mesačný poplatok+hovorné Orange 18,00 € 25.10.2018 Faktúra
18/175 príprava tlače scenografie do inscenácie Jansky s.r.o. 144,00 € 23.10.2018 Faktúra
18/173 odborné prehliadky PHO,kontrola nástennýh hydrantov, tlakovanie hadíc, oprava PHP..... LIVONEC s.r.o. 266,84 € 19.10.2018 Faktúra
18/172 autorská odmena hudba peter pan SOZA 21,60 € 16.10.2018 Faktúra
18/171 plagát 10/18 RENGL SLOVENSKO s.r.o. 83,71 € 15.10.2018 Faktúra
18/170 uverejnenie inzerátu Petit Press, a. s. 33,79 € 11.10.2018 Faktúra
18/169 servis výpočtovej techniky 9/18 EKPS s.r.o. 150,00 € 11.10.2018 Faktúra
18/168 hovorné, mesačný poplatok Žilinský samosprávny kraj 44,44 € 09.10.2018 Faktúra
18/167 výlep plagátov 10/18 vlmedia sro 50,00 € 08.10.2018 Faktúra
18/166 pevné linky, magio internet Slovak Telekom, a.s. 177,26 € 08.10.2018 Faktúra
18/165 vodné,stočné, zrážky SEVAK 988,93 € 08.10.2018 Faktúra
18/164 zabezpečenie funkie po a činnosti bts 9/18 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 08.10.2018 Faktúra
18/163 stolárska preglejka,formatovanie JAFHOLZ 890,74 € 08.10.2018 Faktúra
18/162 stolársky preglejka JAFHOLZ 432,85 € 08.10.2018 Faktúra
18/161 guláš na pohostenie Vladimír Hanus 143,64 € 03.10.2018 Faktúra
18/160 SPP 10/2018 SPP as Bratislava,OZ Žilina 2 300,00 € 03.10.2018 Faktúra
18/159 stravovacie poukazy GGFS 1 720,80 € 01.10.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »