Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 516
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
19/064 zabezpečenie funkcie po a bozp LIVONEC s.r.o. 57,60 € 04.04.2019 Faktúra
19/063 montáž elektromera Stredoslovenská energetika a,s 51,60 € 04.04.2019 Faktúra
19/062 plagáty 4/2019-výlep RENGL SLOVENSKO s.r.o. 41,58 € 04.04.2019 Faktúra
19/061 výlep plagátov v autobusoch 4/2019 vlmedia sro 50,00 € 04.04.2019 Faktúra
19/060 SPP 4/2019 SPP as Bratislava,OZ Žilina 2 670,00 € 01.04.2019 Faktúra
19/059 stravovacie poukazy GGFS 1 857,60 € 01.04.2019 Faktúra
19/056 sezónna mesačná tlač plagátov 4/2019 printio 102,00 € 28.03.2019 Faktúra
19/058 optická bezdrôtová myš, usb hub s káblom EKPS s.r.o. 15,60 € 27.03.2019 Faktúra
19/057 valec ecodata samsung EKPS s.r.o. 36,00 € 27.03.2019 Faktúra
19/055 toner ecodata HP EKPS s.r.o. 18,00 € 27.03.2019 Faktúra
19/054 toner ecodata brother EKPS s.r.o. 36,00 € 27.03.2019 Faktúra
19/053 servis výpočtovej techniky 2/2019 EKPS s.r.o. 150,00 € 27.03.2019 Faktúra
19/052 mesačný poplatok+hovorné Orange 18,00 € 25.03.2019 Faktúra
19/051 servisná prehliadka a servis vozidla RENAULT Auto market a.s 1 026,56 € 21.03.2019 Faktúra
19/050 licenčné odmeny 2/2019 LITA ochranna aut.spoloč. 302,15 € 18.03.2019 Faktúra
19/049 odborná prehliadka komínov TALUX s.r.o. 90,00 € 18.03.2019 Faktúra
19/048 mesačný poplatok+hovorné Žilinský samosprávny kraj 44,93 € 13.03.2019 Faktúra
19/047 fotodokumentácia predstavenia Dievčatko MOMO Milo Fabian s. r. o. 170,00 € 11.03.2019 Faktúra
19/046 tabletovaná soľ Waleon 87,60 € 11.03.2019 Faktúra
19/045 bulletin dievčatko momo printio 18,00 € 08.03.2019 Faktúra
19/044 zverejňovanie dokumentov 28.2.19-31.12.19 Asseco Solutions , a. s. 27,14 € 08.03.2019 Faktúra
19/043 mesačný výlep plagátov v autobusoch 3/2019 vlmedia sro 50,00 € 08.03.2019 Faktúra
19/042 pevné linky+magio internet Slovak Telekom, a.s. 183,49 € 08.03.2019 Faktúra
19/041 elektroinštalačný materiál spojený s výrobou inscenácie dievčatko momo MB Elektronika Bielik Milan 234,88 € 07.03.2019 Faktúra
19/040 vodné, stočné, zrážky SEVAK 729,51 € 06.03.2019 Faktúra
19/039 tlač plagátov k premiére Dievčatko MOMO printio 90,00 € 05.03.2019 Faktúra
19/038 zálohy plyn 3/2019 SPP as Bratislava,OZ Žilina 2 670,00 € 04.03.2019 Faktúra
19/037 zabezpečenie funkcie po a bozp 2/2019 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 04.03.2019 Faktúra
19/035 stravovacie poukazy GGFS 1 854,00 € 01.03.2019 Faktúra
19/036 výroba 3ks drevených marionet do pripravovanej inscenácie LOVCI DUCHOV verybuzy 1 476,00 € 28.02.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »