Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 697
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
19/245 inteligentný reflektor ALCHEMY CITY LIGHT SLOVAKIA - Ing.Marek Plančár 3 744,48 € 19.12.2019 Faktúra
19/243 zabezpečenie funkcie po a bozp LIVONEC s.r.o. 57,60 € 17.12.2019 Faktúra
19/242 mikrofonový kabel, redukčný prírub, podiová noha,stroboskop TM Sound - Tibor Mucha 373,31 € 17.12.2019 Faktúra
19/247 plagát 1/2020 printio 102,00 € 16.12.2019 Faktúra
19/241 servis výpočtovej techniky EKPS s.r.o. 150,00 € 13.12.2019 Faktúra
19/240 kancelársky materiál Tibor Varga TSV Papier 124,42 € 12.12.2019 Faktúra
19/239 pevné linky,magio internet Slovak Telekom, a.s. 177,17 € 12.12.2019 Faktúra
19/238 licenčné odmeny LITA ochranna aut.spoloč. 816,60 € 11.12.2019 Faktúra
19/237 licenčné odmeny 11/2019 LITA ochranna aut.spoloč. 819,11 € 11.12.2019 Faktúra
19/235 mesačný poplatok+hovorne Žilinský samosprávny kraj 38,72 € 11.12.2019 Faktúra
19/236 servisná prehliadka peugeot, chladiaca kvapalina,žiarovka FINAL-CD SPOL s.r.o. 52,02 € 09.12.2019 Faktúra
19/234 výlep plagátov v autousoch 12/2019 vlmedia sro 50,00 € 05.12.2019 Faktúra
19/233 servis a odborná skúška plynových a tlakových zariadení MiMa Servis s.r.o. 132,00 € 05.12.2019 Faktúra
19/232 servisná prehliadka motorového vozidla AGBA MOTOR spo. s r.o. 97,30 € 04.12.2019 Faktúra
19/231 príprava mesačných plagátov Ing. Jana Kollárová 80,00 € 03.12.2019 Faktúra
19/230 vodné,stočné,zrážky SEVAK 667,64 € 03.12.2019 Faktúra
19/229 straovacie poukazy GGFS 1 655,50 € 03.12.2019 Faktúra
19/228 školenie aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov ZPA MONT školiace stredisko 46,80 € 02.12.2019 Faktúra
19/227 zabezpečenie funkcie po a bozp 11/2019 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 02.12.2019 Faktúra
19/226 plyn 12/2019 SPP as Bratislava,OZ Žilina 2 670,00 € 02.12.2019 Faktúra
19/225 servisné práce vyhradených technických zariadení TALUX s.r.o. 27,24 € 29.11.2019 Faktúra
19/224 mesačná tlač plagátov 11/2019 printio 102,00 € 28.11.2019 Faktúra
19/223 orange mesačný poplatok + hovorné Orange 18,00 € 25.11.2019 Faktúra
19/221 servis výpočtovej techniky 10/2019 EKPS s.r.o. 150,00 € 14.11.2019 Faktúra
19/222 predstavenie Dobrodružstvá Mydlinky a Bublíka v Bublilande Sergii Kiselov 896,76 € 13.11.2019 Faktúra
19/220 toner do tlačiarne 4ks EKPS s.r.o. 148,80 € 13.11.2019 Faktúra
19/219 prehliadka hasiacich prístrojov LIVONEC s.r.o. 450,44 € 11.11.2019 Faktúra
19/218 licenčné odmeny 10/2019 LITA ochranna aut.spoloč. 334,25 € 11.11.2019 Faktúra
19/217 pevné linky+internet Slovak Telekom, a.s. 177,48 € 08.11.2019 Faktúra
19/216 výlôep plagátov v autobusoch 11/2019 vlmedia sro 50,00 € 08.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »