Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 299
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
18/100 servisná prehliadka Auto market a.s 167,44 € 14.06.2018 Faktúra
18/099 vodné,stočné, zrážky SEVAK 631,32 € 13.06.2018 Faktúra
18/098 hovorné 5/18, mesačný poplatok 6/18 Žilinský samosprávny kraj 44,52 € 11.06.2018 Faktúra
18/097 pevné linky ,magio internet Slovak Telekom, a.s. 184,51 € 08.06.2018 Faktúra
18/096 výlep plagátov v autobusoch 6/18 vlmedia sro 50,00 € 06.06.2018 Faktúra
18/095 letáky A4 printio 18,00 € 05.06.2018 Faktúra
18/094 zabezpečenie funkcie po a bozp 5/18 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 05.06.2018 Faktúra
18/093 čistiace prostriedky BANCHEM 78,14 € 05.06.2018 Faktúra
18/090 plagáty 6/18 RENGL SLOVENSKO s.r.o. 140,62 € 04.06.2018 Faktúra
18/092 príprava plagátov k mesačným programom 1-6/18, príprava plagátu a bulletiny Tuláčik a Klára, Príprava bulletinu a plagátu Trafená hus Ing. Jana Kollárová 205,00 € 01.06.2018 Faktúra
18/091 plagáty tuláčik a klára, plagáty program jún , leták a4 printio 207,30 € 01.06.2018 Faktúra
18/089 servis výpočtovej techniky 5/2018 EKPS s.r.o. 150,00 € 01.06.2018 Faktúra
18/088 stravovacie poukazy GGFS 2 026,50 € 01.06.2018 Faktúra
18/086 hovorné +mesačný poplatok Orange 18,01 € 28.05.2018 Faktúra
18/087 toner samsung, toner xerox EKPS s.r.o. 66,00 € 26.05.2018 Faktúra
18/084 predstavenie P.A.T. 500,00 € 22.05.2018 Faktúra
18/085 tlač propagačných bulletinov k inscenácii Tuláčik a Klára printio 84,00 € 21.05.2018 Faktúra
18/083 materiál scéna,bábky, kostým,výroba scéna+bábky Theatrum Mundi 3 700,00 € 15.05.2018 Faktúra
18/082 plyn vyúčtovanie innogy -RWE Gas Slovensko 7 770,86 € 15.05.2018 Faktúra
18/080 plagáty 5/18 printio 102,00 € 14.05.2018 Faktúra
18/079 fotodokumentácia inscenácie Tuláčik a Klára Milo Fabian s. r. o. 170,00 € 14.05.2018 Faktúra
18/078 výlep plagátov v autobusoch 5/18 vlmedia sro 50,00 € 14.05.2018 Faktúra
18/077 hovorné 4/18,mesačné poplatok 5/18 Žilinský samosprávny kraj 46,40 € 14.05.2018 Faktúra
18/081 mikroportová sada SENNHEISER,hlavový mikrofón LINE, reproduktor FBT TM Sound - Tibor Mucha 1 154,25 € 10.05.2018 Faktúra
18/076 zabezpečenie funkcie po a bozp 4/18 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 04.05.2018 Faktúra
18/075 plagáty 5/18 RENGL SLOVENSKO s.r.o. 80,39 € 03.05.2018 Faktúra
18/073 stravovacie poukazy GGFS 1 879,50 € 02.05.2018 Faktúra
18/074 honorár za predstavenie Umenie a spoločnosť o.z. 700,00 € 30.04.2018 Faktúra
18/072 orange mesačné poplatky+hovorné Orange 18,11 € 27.04.2018 Faktúra
18/071 vodné, stočné,zrážky SEVAK 912,89 € 18.04.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »