Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 487
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
19/036 výroba 3ks drevených marionet do pripravovanej inscenácie LOVCI DUCHOV verybuzy 1 476,00 € 28.02.2019 Faktúra
19/034 vylepovanie mesačných plagátov 3/19 RENGL SLOVENSKO s.r.o. 75,40 € 26.02.2019 Faktúra
19/033 mesačné poplatky+hovorné Orange 18,00 € 25.02.2019 Faktúra
19/032 tlač pozvánok printio 14,28 € 22.02.2019 Faktúra
19/029 kovové regále Bludovický Svatý Ján s.r.o. 795,20 € 21.02.2019 Faktúra
19/031 kábel usb, usb kľúč, reproduktory, externý usb EKPS s.r.o. 72,00 € 20.02.2019 Faktúra
19/030 servis výpočtovej techniky 1/2019 EKPS s.r.o. 150,00 € 20.02.2019 Faktúra
19/028 projekčné plátno avers OPAL MULTIMEDIA 1 306,80 € 20.02.2019 Faktúra
19/027 plagáty 3/2019 printio 102,00 € 18.02.2019 Faktúra
19/026 licenčné odmeny 1/2019 LITA ochranna aut.spoloč. 609,75 € 15.02.2019 Faktúra
19/025 basgitara, púzdro na basgitaru,držiak na basgitaru do pripravovanej inscenácie dievčatko momo AUDIO PARTNER s.r.o. 270,45 € 14.02.2019 Faktúra
19/024 mesačný poplatok2/19, hovorné 1/19 Žilinský samosprávny kraj 47,44 € 14.02.2019 Faktúra
19/023 servisná prehliadka honda AGBA MOTOR spo. s r.o. 108,48 € 13.02.2019 Faktúra
19/022 basgitarové kombo do inscenácie momo TM Sound - Tibor Mucha 190,38 € 08.02.2019 Faktúra
19/021 pevné linky+magio internet Slovak Telekom, a.s. 178,20 € 08.02.2019 Faktúra
19/020 výlep plagátov v autobusoch 2/2019 vlmedia sro 50,00 € 08.02.2019 Faktúra
19/019 PP obalová fólia do inscenácie DIEVĆATKO MOMO Peter Kollárik -KOLLT 49,56 € 08.02.2019 Faktúra
19/018 SPP 1-2/2019 SPP as Bratislava,OZ Žilina 2 670,00 € 05.02.2019 Faktúra
19/017 oprava bojler TUV TALUX s.r.o. 27,24 € 04.02.2019 Faktúra
19/016 zabezpečenie funkcie PO a BOZP 1/2019 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 04.02.2019 Faktúra
19/015 odborná prehliadka PHP,oprava PHP, predaj PHP snehový LIVONEC s.r.o. 44,76 € 04.02.2019 Faktúra
19/014 mesačný programový plagát 2/2019 RENGL SLOVENSKO s.r.o. 74,84 € 04.02.2019 Faktúra
19/013 stravovacie poukazy GGFS 1 796,40 € 04.02.2019 Faktúra
19/012 hovorné 12/2018 Žilinský samosprávny kraj 0,65 € 30.01.2019 Faktúra
19/011 ročné predplatné časopisu Loutkar Spolek pro vydávání časopisu Loutkař 15,69 € 28.01.2019 Faktúra
19/010 mesačný poplatok Orange 18,00 € 25.01.2019 Faktúra
19/009 vyúčtovanie plyn 2018 SPP as Bratislava,OZ Žilina -5 987,44 € 25.01.2019 Faktúra
19/008 predplatné časopisu na rok 2019 Divadelný ústav 19,00 € 25.01.2019 Faktúra
18/234 eset antivirus, office 016 home and business EKPS s.r.o. 336,00 € 21.01.2019 Faktúra
19/007 tlač plagátov 2/2019 printio 102,00 € 20.01.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »