Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 620
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
19/139 catteringové služby festival BonAppetit 725,00 € 10.06.2019 Faktúra
19/138 predstavenie pinochio ÚTŽ , o.z. 530,00 € 10.06.2019 Faktúra
19/137 pevné linky,magio internet Slovak Telekom, a.s. 182,18 € 07.06.2019 Faktúra
19/136 tlač bulletinu dievčatko momo printio 19,20 € 06.06.2019 Faktúra
19/135 technicko - organizačné zabezpečenie festivalu -predstavenie divadla ALFA DOM ODBOROV 396,00 € 05.06.2019 Faktúra
19/134 vodné,stočné,zrážky SEVAK 594,61 € 05.06.2019 Faktúra
19/133 stravovacie poukazy GGFS 2 034,00 € 05.06.2019 Faktúra
19/131 zabezpečenie funkcie po a bozp 5/19 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 04.06.2019 Faktúra
19/130 SPP 6/2019 SPP as Bratislava,OZ Žilina 2 670,00 € 04.06.2019 Faktúra
19/132 dobropis čiastková záloha na tantiémy tracyho tiger LITA ochranna aut.spoloč. -550,56 € 03.06.2019 Faktúra
19/129 daň z ubytovania Žilinská univerzita v Žiline 117,00 € 03.06.2019 Faktúra
19/128 ubytovanie účastníkov festivalu Žilinská univerzita v Žiline 1 477,00 € 03.06.2019 Faktúra
19/127 príprava mesačných plagátov Ing. Jana Kollárová 96,00 € 31.05.2019 Faktúra
19/126 gragfické práce na festivalových novinách gašparoviny Ing. Jana Kollárová 170,00 € 31.05.2019 Faktúra
19/125 príprava bulletiny lovci duchov Ing. Jana Kollárová 20,00 € 31.05.2019 Faktúra
19/124 tričká, tlač, siečťotlač, nákupná taška, .... IMITRADE 1 459,72 € 31.05.2019 Faktúra
19/123 talč a prenájom reklamných plôch GRYF 180,00 € 31.05.2019 Faktúra
19/122 aktualizácia webovej stránky www.Bábková Žilina 2019" ahaho s.r.o. 450,00 € 30.05.2019 Faktúra
19/121 bulletiny k inscenácii lovci duchov, mesačná tlač plagátov 6/19 printio 165,00 € 30.05.2019 Faktúra
19/120 vyúčtovanie plyn 1-4/2019 SPP as Bratislava,OZ Žilina 4 479,35 € 29.05.2019 Faktúra
19/119 výroba 10 ks tabúľ s texto vyhradené parkovanie pre vozidlá Bábkové divadlo Žilina MK produkctions s.r.o. 59,88 € 29.05.2019 Faktúra
19/116 cateringové služby BonAppetit 705,00 € 29.05.2019 Faktúra
19/117 fotodokumentácia festivalu Milo Fabian s. r. o. 510,00 € 28.05.2019 Faktúra
19/115 predstavenie červená čiapočka+prepravné náklady TEATRO TATRO ŠTÚDIO 1 000,00 € 28.05.2019 Faktúra
19/114 servisné práce, odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení PRI RAJČIANKE TALUX s.r.o. 592,80 € 28.05.2019 Faktúra
19/113 divadelné predstravenie "nádherný utorok" Bábkové divadlo na Rázcestí 700,00 € 28.05.2019 Faktúra
19/112 mesačné poplatky+hovorné Orange 18,00 € 27.05.2019 Faktúra
19/111 predtavenie Gašpariáda + prepravn náklady v rámci festivalu Staré divadlo v Nitre 1 310,00 € 27.05.2019 Faktúra
19/110 divadelné predatavenie "alfa farma" a "tri siláci na silnici"+prepravné náklady v rámci festivalu Divadlo ALFA 3 110,00 € 27.05.2019 Faktúra
19/109 divadelné predstavenie Dobrodrúžstva Janka a Hraška KBT OZ 250,00 € 27.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »