Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 299
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
18/070 hovorné 3/18 mesačný poplatok 4/18 Žilinský samosprávny kraj 44,66 € 16.04.2018 Faktúra
18/069 prečistenie odpadovej kanalizácie Šmárik Milan 50,00 € 13.04.2018 Faktúra
18/068 prestavenie DEDUŠKO Bratislavské bábkové divadlo 500,00 € 13.04.2018 Faktúra
18/067 zálohová platba plyn 4/18 innogy -RWE Gas Slovensko 3 809,90 € 12.04.2018 Faktúra
18/066 kancelársky materiál Tibor Varga TSV Papier 78,34 € 12.04.2018 Faktúra
18/065 magio internet, pevné linky Slovak Telekom, a.s. 177,89 € 09.04.2018 Faktúra
18/064 výlep plagátov v autobusoch 4/2018 vlmedia sro 50,00 € 09.04.2018 Faktúra
18/063 plagáty 4/2018 printio 102,00 € 09.04.2018 Faktúra
18/062 matičná doska, procesor,disk, ... EKPS s.r.o. 732,00 € 05.04.2018 Faktúra
18/061 LCD monitor,bezdrôtová klávesnica+myš EKPS s.r.o. 156,00 € 04.04.2018 Faktúra
18/058 autorská odmena SOZA 24,00 € 04.04.2018 Faktúra
18/057 zabezpečenie funkcie po a bozp 3/2018 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 04.04.2018 Faktúra
18/056 plagáty 4/18 RENGL SLOVENSKO s.r.o. 80,39 € 04.04.2018 Faktúra
18/060 upgrade antivirus EKPS s.r.o. 300,00 € 03.04.2018 Faktúra
18/059 servis výpočtovej techniky 3/18 EKPS s.r.o. 150,00 € 03.04.2018 Faktúra
18/055 stravovacie poukazy GGFS 1 697,50 € 29.03.2018 Faktúra
18/054 kostýmy do incenácie Trafená hus Žanete sro 928,50 € 28.03.2018 Faktúra
18/053 kostýmy inscenácia Trafená hus Žanete sro 621,34 € 28.03.2018 Faktúra
18/052 plagáty k inscenácii Trefená hus printio 100,80 € 27.03.2018 Faktúra
18/051 čistiace prostriedky BANCHEM 46,97 € 27.03.2018 Faktúra
18/050 mesačný poplatok+hovorné orange Orange 18,95 € 26.03.2018 Faktúra
18/049 toaletný papier a papierové utierky skladané VALIN s.r.o. 234,16 € 22.03.2018 Faktúra
18/047 grafická úprava a tlač bannerov Jansky s.r.o. 1 756,68 € 20.03.2018 Faktúra
18/046 tlačiarenske služby ROSS s.r.o. 630,00 € 19.03.2018 Faktúra
18/045 licenčné odmeny LITA ochranna aut.spoloč. 1 083,60 € 19.03.2018 Faktúra
18/044 tlač bulletinov Trafená hus printio 72,00 € 19.03.2018 Faktúra
18/048 skomponovanie hudby pre inscenáciu Trafená hus Jindrich Čížek 1 500,00 € 16.03.2018 Faktúra
18/043 toner do tlačiarne Samsung EKPS s.r.o. 30,00 € 16.03.2018 Faktúra
18/037 kampaň Trafená hus RENGL SLOVENSKO s.r.o. 41,58 € 16.03.2018 Faktúra
18/042 licenčné odmeny 11/2017 LITA ochranna aut.spoloč. 973,62 € 15.03.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »