Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 657
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
19/175 toaletný papeir, papierové utierky skladané VALIN s.r.o. 272,64 € 03.09.2019 Faktúra
19/174 plyn 9/2019 SPP as Bratislava,OZ Žilina 2 670,00 € 03.09.2019 Faktúra
19/173 stravovacie poukazy GGFS 1 729,00 € 02.09.2019 Faktúra
19/172 licenčné odmeny 7/2019 LITA ochranna aut.spoloč. 1 111,22 € 02.09.2019 Faktúra
19/171 mesačný plagát 9/2019 printio 102,00 € 27.08.2019 Faktúra
19/170 mesačný poplatok+hovorné Orange 18,00 € 26.08.2019 Faktúra
19/169 geodetické zameranie altánku Ing. Juraj Palko 260,00 € 22.08.2019 Faktúra
19/168 pevné linky+internet Slovak Telekom, a.s. 182,66 € 13.08.2019 Faktúra
19/167 mesačný poplatok+hovorné Žilinský samosprávny kraj 38,81 € 13.08.2019 Faktúra
19/166 stravovacie poukazy GGFS 541,52 € 07.08.2019 Faktúra
19/165 plyn 8/2019 SPP as Bratislava,OZ Žilina 2 670,00 € 07.08.2019 Faktúra
19/164 zabezpečenie funkcie po a bozp 7/2019 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 07.08.2019 Faktúra
19/163 ekps servis výpočtovej techniky EKPS s.r.o. 150,00 € 01.08.2019 Faktúra
19/162 orange mesačný poplatok+hovorné Orange 18,00 € 30.07.2019 Faktúra
19/161 licenčné odmeny 6/2019 LITA ochranna aut.spoloč. 728,19 € 30.07.2019 Faktúra
19/160 servis výpočtovej techniky 6/2019 EKPS s.r.o. 150,00 € 17.07.2019 Faktúra
19/159 mobilné telefóny samsung galaxy a40 black 2ks Žilinský samosprávny kraj 192,00 € 16.07.2019 Faktúra
19/158 mesačný poplatok+hovorné Žilinský samosprávny kraj 45,47 € 16.07.2019 Faktúra
19/157 výmena plast. uzáveru na dvierkach hyd.systému LIVONEC s.r.o. 18,00 € 15.07.2019 Faktúra
19/156 záloha na tantiémy dievčatko momo LITA ochranna aut.spoloč. 274,55 € 15.07.2019 Faktúra
19/155 pevné linky+internet Slovak Telekom, a.s. 175,88 € 09.07.2019 Faktúra
19/154 zabezpečenie funkcie po a bozp 6/2019 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 04.07.2019 Faktúra
19/153 stravovacie poukazy GGFS 700,11 € 02.07.2019 Faktúra
19/152 plyn 7/2019 SPP as Bratislava,OZ Žilina 2 670,00 € 02.07.2019 Faktúra
19/118 ubytovanie pre účastníkov fetivalu SIRS Development a.s. 2 702,00 € 29.06.2019 Faktúra
19/151 autorská odmena SOZA 68,40 € 28.06.2019 Faktúra
19/149 sevak-vodné,stočné,zrážky SEVAK 940,11 € 28.06.2019 Faktúra
19/150 toner do tlačiarne samsung EKPS s.r.o. 30,00 € 25.06.2019 Faktúra
19/148 orange mesačný poplatok+hovorné Orange 18,00 € 24.06.2019 Faktúra
19/147 inzercia v novinách Petit Press, a. s. 84,00 € 24.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »