Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 299
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
18/041 licenčné odmeny 12/2017 LITA ochranna aut.spoloč. 897,70 € 15.03.2018 Faktúra
18/040 licenčné odmeny 1/2018 LITA ochranna aut.spoloč. 422,03 € 15.03.2018 Faktúra
18/039 licenčné odmeny 2/2018 LITA ochranna aut.spoloč. 562,84 € 15.03.2018 Faktúra
18/038 fotodokumentácia inscenácie Trafená hus Milo Fabian s. r. o. 170,00 € 15.03.2018 Faktúra
18/036 parostroj +kvapalina Music Market s.r.o. 870,00 € 13.03.2018 Faktúra
18/035 plagáty-program divadla 3/2018 printio 114,00 € 12.03.2018 Faktúra
18/033 voldné+stočné, zrážky SEVAK 570,33 € 09.03.2018 Faktúra
18/032 výlep plagátov v autobusoch 3/2018 vlmedia sro 50,00 € 07.03.2018 Faktúra
18/031 zverejňovanie údajov DF, OBJ Asseco Solutions , a. s. 250,96 € 07.03.2018 Faktúra
18/030 hovorné 2/18 mesačný poplatok 3/18 Žilinský samosprávny kraj 47,82 € 07.03.2018 Faktúra
18/029 pevné linky,magio internet Slovak Telekom, a.s. 178,07 € 07.03.2018 Faktúra
18/028 zabezpečenie funkcie po a bozp 2/2018 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 07.03.2018 Faktúra
18/027 stravovacie poukazy GGFS 1 925,00 € 07.03.2018 Faktúra
18/026 zálohová platba plyn 3/18 innogy -RWE Gas Slovensko 3 809,90 € 07.03.2018 Faktúra
18/025 istiace lannká s karabínou do inscenácie trafená hus TM Sound - Tibor Mucha 237,60 € 07.03.2018 Faktúra
18/023 predplatenie kredity portál cre.sk Slovenská komora exekútorov 10,00 € 07.03.2018 Faktúra
18/024 predplatné časopisu loutkar Spolek pro vydávání časopisu Loutkař 15,91 € 05.03.2018 Faktúra
18/022 plagáty mesačný program RENGL SLOVENSKO s.r.o. 85,93 € 05.03.2018 Faktúra
18/021 servis výpočtovej techniky 2/2018 EKPS s.r.o. 150,00 € 02.03.2018 Faktúra
18/020 piknikový kôš do inscenácie Trafená hus K76 s.r.o. 184,88 € 01.03.2018 Faktúra
18/019 kanoe +prídavná lavička do inscenácie trafená hus MUP Slovakia s.r.o. 489,00 € 01.03.2018 Faktúra
18/034 videodokumentácia inscenácie Tracyho tiger Milo Fabian s. r. o. 60,00 € 27.02.2018 Faktúra
18/018 servis výpočtovej techniky 1/2018 EKPS s.r.o. 150,00 € 26.02.2018 Faktúra
18/017 inšpicientsky záznam A/4 50ks Georg-Juraj Štefuň 97,80 € 26.02.2018 Faktúra
18/016 mesačný poplatok,hovorné Orange 18,11 € 26.02.2018 Faktúra
18/015 kancelársky materiál Tibor Varga TSV Papier 120,84 € 23.02.2018 Faktúra
18/014 predplatné časopisu Kod na rok 2018 Divadelný ústav 16,00 € 15.02.2018 Faktúra
18/013 pevné linky, magio internet Slovak Telekom, a.s. 181,07 € 12.02.2018 Faktúra
18/012 hovorné 1/2018, mesačný poplatok 2/2018 Žilinský samosprávny kraj 45,60 € 12.02.2018 Faktúra
18/011 výlep plagátov v autobusoch 2/2018 vlmedia sro 50,00 € 12.02.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »