Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 657
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
19/115 predstavenie červená čiapočka+prepravné náklady TEATRO TATRO ŠTÚDIO 1 000,00 € 28.05.2019 Faktúra
19/114 servisné práce, odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení PRI RAJČIANKE TALUX s.r.o. 592,80 € 28.05.2019 Faktúra
19/113 divadelné predstravenie "nádherný utorok" Bábkové divadlo na Rázcestí 700,00 € 28.05.2019 Faktúra
19/112 mesačné poplatky+hovorné Orange 18,00 € 27.05.2019 Faktúra
19/111 predtavenie Gašpariáda + prepravn náklady v rámci festivalu Staré divadlo v Nitre 1 310,00 € 27.05.2019 Faktúra
19/110 divadelné predatavenie "alfa farma" a "tri siláci na silnici"+prepravné náklady v rámci festivalu Divadlo ALFA 3 110,00 € 27.05.2019 Faktúra
19/109 divadelné predstavenie Dobrodrúžstva Janka a Hraška KBT OZ 250,00 € 27.05.2019 Faktúra
19/108 koncert CHIKI LIKI TU-A na festivale FRAGOKONCERT o.z. 1 200,00 € 27.05.2019 Faktúra
19/107 technicko - organizačné zabezpečenie festivalu Mestské divadlo 900,00 € 24.05.2019 Faktúra
19/106 odmena za predstavenie+prepravné náklady Bratislavské bábkové divadlo 1 500,00 € 24.05.2019 Faktúra
19/105 honorár za predstavenie,cestovné a prepravné náklady Dezorzovo lútkové divadlo 800,00 € 24.05.2019 Faktúra
19/104 divadelné predstavenie Hľadá sa snehuliak Bábkové divadlo v Košiciach 1 450,00 € 22.05.2019 Faktúra
19/103 licenčné odmeny 2/2019 LITA ochranna aut.spoloč. 167,68 € 21.05.2019 Faktúra
19/102 570 stravných lístkov 4€/1ks pre účastníkov festivalu DOXX-Stravné lístky s.r.o 2 293,68 € 21.05.2019 Faktúra
19/100 kancelársky papier Tibor Varga TSV Papier 22,44 € 20.05.2019 Faktúra
19/101 toner do tlačiarne KONICA MINOLTA EKPS s.r.o. 72,00 € 17.05.2019 Faktúra
19/099 tlač, výves,prenájom 12 reklamných panelov euroAWK s.r.o. 792,00 € 17.05.2019 Faktúra
19/098 výlep plagátov na akciu festival Bábková Žilina 2019 v autobusoch a trolejbusoch Bigmedia 110,88 € 17.05.2019 Faktúra
19/097 čistiace prostriedky BANCHEM 87,00 € 17.05.2019 Faktúra
19/096 licenčné odmeny 4/2019 LITA ochranna aut.spoloč. 385,56 € 17.05.2019 Faktúra
19/094 výlep plagátov v autobusoch vlmedia sro 50,00 € 16.05.2019 Faktúra
19/093 mesačný popla tok 5/19 hovorné 4/19 Žilinský samosprávny kraj 41,63 € 16.05.2019 Faktúra
19/095 čítačka čiarových kódov EKPS s.r.o. 72,00 € 14.05.2019 Faktúra
19/092 uverejnenie inzerátu Petit Press, a. s. 79,20 € 14.05.2019 Faktúra
19/091 10 vriec toaletý papier VALIN s.r.o. 100,60 € 14.05.2019 Faktúra
19/090 výlep plagátov na akciu festival Bábková Žilina 2019 RENGL SLOVENSKO s.r.o. 72,58 € 13.05.2019 Faktúra
19/089 prehliadka a preventívna údržba požiarnych dvier LIVONEC s.r.o. 96,61 € 13.05.2019 Faktúra
19/088 pevné linky+magio internet Slovak Telekom, a.s. 181,24 € 10.05.2019 Faktúra
19/087 servis výpočtovej techniky 4/2019 EKPS s.r.o. 150,00 € 07.05.2019 Faktúra
19/086 výlep plagátov 5/2019 vlmedia sro 50,00 € 06.05.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »