Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 299
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
18/010 zálohová platba plyn 2/2018 innogy -RWE Gas Slovensko 3 809,90 € 12.02.2018 Faktúra
18/009 zabezpečenie funkcie po a bozp LIVONEC s.r.o. 57,60 € 08.02.2018 Faktúra
18/008 stravovacie poukazy GGFS 1 638,00 € 02.02.2018 Faktúra
18/007 plagáty 2/2018 RENGL SLOVENSKO s.r.o. 60,98 € 01.02.2018 Faktúra
18/006 plagáty 2/2018 printio 81,79 € 29.01.2018 Faktúra
18/005 valec ecodata samsung, toner minolta EKPS s.r.o. 108,00 € 19.01.2018 Faktúra
17/286 ktn servis-opakovaná úradná skúška tlakových nádob Jozef Moravec KTN -servis 810,00 € 17.01.2018 Faktúra
17/285 ktn servis-servisná prehliadka a odborné práce v kotolni pri rajčianke Jozef Moravec KTN -servis 370,20 € 17.01.2018 Faktúra
17/284 sse vyúčtovanie rok 2017 pri rajčianke nedoplatok Stredoslovenská energetika a,s 150,63 € 16.01.2018 Faktúra
17/283 sse vyúčtovanie kuzmányho 2017 nedoplatok Stredoslovenská energetika a,s 331,81 € 16.01.2018 Faktúra
17/282 sse vyúčtovanie rok 2017 kuzmányho Stredoslovenská energetika a,s 99,38 € 16.01.2018 Faktúra
17/281 innogy vyúčtovanie plyn rok 2017 nedoplatok innogy -RWE Gas Slovensko 3 810,92 € 16.01.2018 Faktúra
18/004 hovorné,mesačný poplatok Orange 19,08 € 15.01.2018 Faktúra
18/003 mesčný poplatok Žilinský samosprávny kraj 44,40 € 15.01.2018 Faktúra
17/280 sevak vodné+stočné pri rajčianke 10-12/2017, sevak zrážky pri rajčianke 10-12/2017 SEVAK 952,13 € 15.01.2018 Faktúra
17/279 žsk hovorné 12/2017 Žilinský samosprávny kraj 1,42 € 15.01.2018 Faktúra
17/278 sse vyúčtovanie rok 2017 pri rajčianke prelatok Stredoslovenská energetika a,s -2,08 € 15.01.2018 Faktúra
17/277 sse vyúčtovanie rok 2017 preplatok kuzmányho ulica Stredoslovenská energetika a,s -226,60 € 15.01.2018 Faktúra
17/276 sse vyúčtovanie rok 2017 pri rajčianke Stredoslovenská energetika a,s 910,14 € 15.01.2018 Faktúra
18/002 výlep plagátov 1/2018 vlmedia sro 50,00 € 10.01.2018 Faktúra
18/001 printio plagáty 1/2018 printio 81,79 € 04.01.2018 Faktúra
17/275 slovak telekom magio internet, slovak telekom pevné linky Slovak Telekom, a.s. 183,61 € 31.12.2017 Faktúra
17/274 RENGL plagát 24.12.2017-14.1.2018 RENGL SLOVENSKO s.r.o. 60,98 € 30.12.2017 Faktúra
17/273 lita 10/2017 LITA ochranna aut.spoloč. 842,65 € 29.12.2017 Faktúra
17/268 ekps servis výpočtovej techniky 12/2017 EKPS s.r.o. 150,00 € 29.12.2017 Faktúra
17/272 pódiové diely (4ks)-tm sound TM Sound - Tibor Mucha 1 762,27 € 28.12.2017 Faktúra
17/271 ekps antivirus EKPS s.r.o. 60,00 € 28.12.2017 Faktúra
17/270 ekps pc asus vivo aio v230ic+ofiice EKPS s.r.o. 936,00 € 28.12.2017 Faktúra
17/269 ekps PC HP all in one, ekps tlačiaren xerox work centre, ekps 3x office 2016 EKPS s.r.o. 1 440,00 € 28.12.2017 Faktúra
17/267 orange mesačný poplatok+hovorné Orange 18,56 € 28.12.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »