Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 657
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
19/085 plyn SPP as Bratislava,OZ Žilina 2 670,00 € 06.05.2019 Faktúra
19/084 zabezpečenie funkcie po a bozp 4/2019 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 06.05.2019 Faktúra
19/083 mesačná tlač plagátov, plagáty na pemiéru LOVCI DUCHOV printio 192,00 € 03.05.2019 Faktúra
19/082 fotodokumentácia predstavenie LOVCI DUCHOV Milo Fabian s. r. o. 170,00 € 02.05.2019 Faktúra
19/081 stravovacie poukazy GGFS 1 868,40 € 02.05.2019 Faktúra
19/080 výroba drevených marionet+výroba kostýmov,rekvizít verybuzy 4 920,00 € 25.04.2019 Faktúra
19/079 mesačný výlep plagátov 5/2019 RENGL SLOVENSKO s.r.o. 75,40 € 25.04.2019 Faktúra
19/078 hovorné+mesačný poplatok Orange 18,00 € 24.04.2019 Faktúra
19/076 servisná prehliadka zariadení na úpravu vody Waleon 512,88 € 23.04.2019 Faktúra
19/077 kancelársky materiál Tibor Varga TSV Papier 96,47 € 18.04.2019 Faktúra
19/074 divadelné predstavenie Slovenské národné divadlo 1 560,00 € 16.04.2019 Faktúra
19/073 licenčné odmeny 3/2019 LITA ochranna aut.spoloč. 332,72 € 15.04.2019 Faktúra
19/072 mesačný poplatok 4/19+hovorné 3/19 Žilinský samosprávny kraj 44,70 € 15.04.2019 Faktúra
19/075 1ks 12 kanálový stmievač led zariadení, 1x dmx wifi prímač/vysielač seť Róbert Farkaš 700,00 € 12.04.2019 Faktúra
19/071 servis výpočtovej techniky 3/2019 EKPS s.r.o. 150,00 € 11.04.2019 Faktúra
19/069 vodné+stočné, zrážky SEVAK 797,31 € 11.04.2019 Faktúra
19/070 servis a ladenie pianina PETROF Koňuch Jaroslov -Oprava hudobných nástrojov 190,00 € 10.04.2019 Faktúra
19/067 magio internet+pevné linky Slovak Telekom, a.s. 180,72 € 09.04.2019 Faktúra
19/068 výroba a stavba dekorácie do pripravovanej hry LOVCI DUCHOV PRESCONT sro 5 304,00 € 08.04.2019 Faktúra
19/066 predplatenie kreditu poplatok portál cre.sk Slovenská komora exekútorov 7,90 € 08.04.2019 Faktúra
19/065 zaškolenie obsluhy plynových a tlakových zariadení TALUX s.r.o. 84,00 € 05.04.2019 Faktúra
19/064 zabezpečenie funkcie po a bozp LIVONEC s.r.o. 57,60 € 04.04.2019 Faktúra
19/063 montáž elektromera Stredoslovenská energetika a,s 51,60 € 04.04.2019 Faktúra
19/062 plagáty 4/2019-výlep RENGL SLOVENSKO s.r.o. 41,58 € 04.04.2019 Faktúra
19/061 výlep plagátov v autobusoch 4/2019 vlmedia sro 50,00 € 04.04.2019 Faktúra
19/060 SPP 4/2019 SPP as Bratislava,OZ Žilina 2 670,00 € 01.04.2019 Faktúra
19/059 stravovacie poukazy GGFS 1 857,60 € 01.04.2019 Faktúra
19/056 sezónna mesačná tlač plagátov 4/2019 printio 102,00 € 28.03.2019 Faktúra
19/058 optická bezdrôtová myš, usb hub s káblom EKPS s.r.o. 15,60 € 27.03.2019 Faktúra
19/057 valec ecodata samsung EKPS s.r.o. 36,00 € 27.03.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »