Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 401
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
18/082 plyn vyúčtovanie innogy -RWE Gas Slovensko 7 770,86 € 15.05.2018 Faktúra
18/080 plagáty 5/18 printio 102,00 € 14.05.2018 Faktúra
18/079 fotodokumentácia inscenácie Tuláčik a Klára Milo Fabian s. r. o. 170,00 € 14.05.2018 Faktúra
18/078 výlep plagátov v autobusoch 5/18 vlmedia sro 50,00 € 14.05.2018 Faktúra
18/077 hovorné 4/18,mesačné poplatok 5/18 Žilinský samosprávny kraj 46,40 € 14.05.2018 Faktúra
18/081 mikroportová sada SENNHEISER,hlavový mikrofón LINE, reproduktor FBT TM Sound - Tibor Mucha 1 154,25 € 10.05.2018 Faktúra
18/076 zabezpečenie funkcie po a bozp 4/18 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 04.05.2018 Faktúra
18/075 plagáty 5/18 RENGL SLOVENSKO s.r.o. 80,39 € 03.05.2018 Faktúra
18/073 stravovacie poukazy GGFS 1 879,50 € 02.05.2018 Faktúra
18/074 honorár za predstavenie Umenie a spoločnosť o.z. 700,00 € 30.04.2018 Faktúra
18/072 orange mesačné poplatky+hovorné Orange 18,11 € 27.04.2018 Faktúra
18/071 vodné, stočné,zrážky SEVAK 912,89 € 18.04.2018 Faktúra
18/070 hovorné 3/18 mesačný poplatok 4/18 Žilinský samosprávny kraj 44,66 € 16.04.2018 Faktúra
18/069 prečistenie odpadovej kanalizácie Šmárik Milan 50,00 € 13.04.2018 Faktúra
18/068 prestavenie DEDUŠKO Bratislavské bábkové divadlo 500,00 € 13.04.2018 Faktúra
18/067 zálohová platba plyn 4/18 innogy -RWE Gas Slovensko 3 809,90 € 12.04.2018 Faktúra
18/066 kancelársky materiál Tibor Varga TSV Papier 78,34 € 12.04.2018 Faktúra
18/065 magio internet, pevné linky Slovak Telekom, a.s. 177,89 € 09.04.2018 Faktúra
18/064 výlep plagátov v autobusoch 4/2018 vlmedia sro 50,00 € 09.04.2018 Faktúra
18/063 plagáty 4/2018 printio 102,00 € 09.04.2018 Faktúra
18/062 matičná doska, procesor,disk, ... EKPS s.r.o. 732,00 € 05.04.2018 Faktúra
18/061 LCD monitor,bezdrôtová klávesnica+myš EKPS s.r.o. 156,00 € 04.04.2018 Faktúra
18/058 autorská odmena SOZA 24,00 € 04.04.2018 Faktúra
18/057 zabezpečenie funkcie po a bozp 3/2018 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 04.04.2018 Faktúra
18/056 plagáty 4/18 RENGL SLOVENSKO s.r.o. 80,39 € 04.04.2018 Faktúra
18/060 upgrade antivirus EKPS s.r.o. 300,00 € 03.04.2018 Faktúra
18/059 servis výpočtovej techniky 3/18 EKPS s.r.o. 150,00 € 03.04.2018 Faktúra
18/055 stravovacie poukazy GGFS 1 697,50 € 29.03.2018 Faktúra
18/054 kostýmy do incenácie Trafená hus Žanete sro 928,50 € 28.03.2018 Faktúra
18/053 kostýmy inscenácia Trafená hus Žanete sro 621,34 € 28.03.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »