Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 657
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
19/055 toner ecodata HP EKPS s.r.o. 18,00 € 27.03.2019 Faktúra
19/054 toner ecodata brother EKPS s.r.o. 36,00 € 27.03.2019 Faktúra
19/053 servis výpočtovej techniky 2/2019 EKPS s.r.o. 150,00 € 27.03.2019 Faktúra
19/052 mesačný poplatok+hovorné Orange 18,00 € 25.03.2019 Faktúra
19/051 servisná prehliadka a servis vozidla RENAULT Auto market a.s 1 026,56 € 21.03.2019 Faktúra
19/050 licenčné odmeny 2/2019 LITA ochranna aut.spoloč. 302,15 € 18.03.2019 Faktúra
19/049 odborná prehliadka komínov TALUX s.r.o. 90,00 € 18.03.2019 Faktúra
19/048 mesačný poplatok+hovorné Žilinský samosprávny kraj 44,93 € 13.03.2019 Faktúra
19/047 fotodokumentácia predstavenia Dievčatko MOMO Milo Fabian s. r. o. 170,00 € 11.03.2019 Faktúra
19/046 tabletovaná soľ Waleon 87,60 € 11.03.2019 Faktúra
19/045 bulletin dievčatko momo printio 18,00 € 08.03.2019 Faktúra
19/044 zverejňovanie dokumentov 28.2.19-31.12.19 Asseco Solutions , a. s. 27,14 € 08.03.2019 Faktúra
19/043 mesačný výlep plagátov v autobusoch 3/2019 vlmedia sro 50,00 € 08.03.2019 Faktúra
19/042 pevné linky+magio internet Slovak Telekom, a.s. 183,49 € 08.03.2019 Faktúra
19/041 elektroinštalačný materiál spojený s výrobou inscenácie dievčatko momo MB Elektronika Bielik Milan 234,88 € 07.03.2019 Faktúra
19/040 vodné, stočné, zrážky SEVAK 729,51 € 06.03.2019 Faktúra
19/039 tlač plagátov k premiére Dievčatko MOMO printio 90,00 € 05.03.2019 Faktúra
19/038 zálohy plyn 3/2019 SPP as Bratislava,OZ Žilina 2 670,00 € 04.03.2019 Faktúra
19/037 zabezpečenie funkcie po a bozp 2/2019 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 04.03.2019 Faktúra
19/035 stravovacie poukazy GGFS 1 854,00 € 01.03.2019 Faktúra
19/036 výroba 3ks drevených marionet do pripravovanej inscenácie LOVCI DUCHOV verybuzy 1 476,00 € 28.02.2019 Faktúra
19/034 vylepovanie mesačných plagátov 3/19 RENGL SLOVENSKO s.r.o. 75,40 € 26.02.2019 Faktúra
19/033 mesačné poplatky+hovorné Orange 18,00 € 25.02.2019 Faktúra
19/032 tlač pozvánok printio 14,28 € 22.02.2019 Faktúra
19/029 kovové regále Bludovický Svatý Ján s.r.o. 795,20 € 21.02.2019 Faktúra
19/031 kábel usb, usb kľúč, reproduktory, externý usb EKPS s.r.o. 72,00 € 20.02.2019 Faktúra
19/030 servis výpočtovej techniky 1/2019 EKPS s.r.o. 150,00 € 20.02.2019 Faktúra
19/028 projekčné plátno avers OPAL MULTIMEDIA 1 306,80 € 20.02.2019 Faktúra
19/027 plagáty 3/2019 printio 102,00 € 18.02.2019 Faktúra
19/026 licenčné odmeny 1/2019 LITA ochranna aut.spoloč. 609,75 € 15.02.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »