Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 401
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
18/052 plagáty k inscenácii Trefená hus printio 100,80 € 27.03.2018 Faktúra
18/051 čistiace prostriedky BANCHEM 46,97 € 27.03.2018 Faktúra
18/050 mesačný poplatok+hovorné orange Orange 18,95 € 26.03.2018 Faktúra
18/049 toaletný papier a papierové utierky skladané VALIN s.r.o. 234,16 € 22.03.2018 Faktúra
18/047 grafická úprava a tlač bannerov Jansky s.r.o. 1 756,68 € 20.03.2018 Faktúra
18/046 tlačiarenske služby ROSS s.r.o. 630,00 € 19.03.2018 Faktúra
18/045 licenčné odmeny LITA ochranna aut.spoloč. 1 083,60 € 19.03.2018 Faktúra
18/044 tlač bulletinov Trafená hus printio 72,00 € 19.03.2018 Faktúra
18/048 skomponovanie hudby pre inscenáciu Trafená hus Jindrich Čížek 1 500,00 € 16.03.2018 Faktúra
18/043 toner do tlačiarne Samsung EKPS s.r.o. 30,00 € 16.03.2018 Faktúra
18/037 kampaň Trafená hus RENGL SLOVENSKO s.r.o. 41,58 € 16.03.2018 Faktúra
18/042 licenčné odmeny 11/2017 LITA ochranna aut.spoloč. 973,62 € 15.03.2018 Faktúra
18/041 licenčné odmeny 12/2017 LITA ochranna aut.spoloč. 897,70 € 15.03.2018 Faktúra
18/040 licenčné odmeny 1/2018 LITA ochranna aut.spoloč. 422,03 € 15.03.2018 Faktúra
18/039 licenčné odmeny 2/2018 LITA ochranna aut.spoloč. 562,84 € 15.03.2018 Faktúra
18/038 fotodokumentácia inscenácie Trafená hus Milo Fabian s. r. o. 170,00 € 15.03.2018 Faktúra
18/036 parostroj +kvapalina Music Market s.r.o. 870,00 € 13.03.2018 Faktúra
18/035 plagáty-program divadla 3/2018 printio 114,00 € 12.03.2018 Faktúra
18/033 voldné+stočné, zrážky SEVAK 570,33 € 09.03.2018 Faktúra
18/032 výlep plagátov v autobusoch 3/2018 vlmedia sro 50,00 € 07.03.2018 Faktúra
18/031 zverejňovanie údajov DF, OBJ Asseco Solutions , a. s. 250,96 € 07.03.2018 Faktúra
18/030 hovorné 2/18 mesačný poplatok 3/18 Žilinský samosprávny kraj 47,82 € 07.03.2018 Faktúra
18/029 pevné linky,magio internet Slovak Telekom, a.s. 178,07 € 07.03.2018 Faktúra
18/028 zabezpečenie funkcie po a bozp 2/2018 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 07.03.2018 Faktúra
18/027 stravovacie poukazy GGFS 1 925,00 € 07.03.2018 Faktúra
18/026 zálohová platba plyn 3/18 innogy -RWE Gas Slovensko 3 809,90 € 07.03.2018 Faktúra
18/025 istiace lannká s karabínou do inscenácie trafená hus TM Sound - Tibor Mucha 237,60 € 07.03.2018 Faktúra
18/023 predplatenie kredity portál cre.sk Slovenská komora exekútorov 10,00 € 07.03.2018 Faktúra
18/024 predplatné časopisu loutkar Spolek pro vydávání časopisu Loutkař 15,91 € 05.03.2018 Faktúra
18/022 plagáty mesačný program RENGL SLOVENSKO s.r.o. 85,93 € 05.03.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »