Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 620
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
19/018 SPP 1-2/2019 SPP as Bratislava,OZ Žilina 2 670,00 € 05.02.2019 Faktúra
19/017 oprava bojler TUV TALUX s.r.o. 27,24 € 04.02.2019 Faktúra
19/016 zabezpečenie funkcie PO a BOZP 1/2019 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 04.02.2019 Faktúra
19/015 odborná prehliadka PHP,oprava PHP, predaj PHP snehový LIVONEC s.r.o. 44,76 € 04.02.2019 Faktúra
19/014 mesačný programový plagát 2/2019 RENGL SLOVENSKO s.r.o. 74,84 € 04.02.2019 Faktúra
19/013 stravovacie poukazy GGFS 1 796,40 € 04.02.2019 Faktúra
19/012 hovorné 12/2018 Žilinský samosprávny kraj 0,65 € 30.01.2019 Faktúra
19/011 ročné predplatné časopisu Loutkar Spolek pro vydávání časopisu Loutkař 15,69 € 28.01.2019 Faktúra
19/010 mesačný poplatok Orange 18,00 € 25.01.2019 Faktúra
19/009 vyúčtovanie plyn 2018 SPP as Bratislava,OZ Žilina -5 987,44 € 25.01.2019 Faktúra
19/008 predplatné časopisu na rok 2019 Divadelný ústav 19,00 € 25.01.2019 Faktúra
18/234 eset antivirus, office 016 home and business EKPS s.r.o. 336,00 € 21.01.2019 Faktúra
19/007 tlač plagátov 2/2019 printio 102,00 € 20.01.2019 Faktúra
19/006 mesačné plagáty 1/2019 RENGL SLOVENSKO s.r.o. 110,88 € 20.01.2019 Faktúra
19/005 licenčné odmeny 12/2018 LITA ochranna aut.spoloč. 552,32 € 16.01.2019 Faktúra
18/250 vyúčtovanie energií za rok 2018 Stredoslovenská energetika a,s -494,44 € 15.01.2019 Faktúra
18/249 vyúčtovanie energií za rok 2018 Stredoslovenská energetika a,s -436,15 € 15.01.2019 Faktúra
18/248 vyúčtovanie energií za rok 2018 Stredoslovenská energetika a,s 107,26 € 15.01.2019 Faktúra
19/004 mesačný poplatok orange Žilinský samosprávny kraj 44,40 € 09.01.2019 Faktúra
19/003 výlep plagátov v autobusoch 1/19 vlmedia sro 50,00 € 08.01.2019 Faktúra
19/001 stravovacie poukazy GGFS 1 796,40 € 08.01.2019 Faktúra
18/253 vyúčtovanie energií za rok 2018 Stredoslovenská energetika a,s -91,45 € 31.12.2018 Faktúra
18/252 vyúčtovanie energií za rok 2018 Stredoslovenská energetika a,s 252,04 € 31.12.2018 Faktúra
18/251 vyúčtovanie energií za rok 2018 Stredoslovenská energetika a,s -192,66 € 31.12.2018 Faktúra
18/247 pevné linky, magio internet Slovak Telekom, a.s. 177,16 € 31.12.2018 Faktúra
18/246 5ks pracovné nohavice, mikiny, rukavice, sandále, 12ks rukavice na maľovanie ZIGO s.r.o. 420,35 € 31.12.2018 Faktúra
18/245 predplatenie kreditu Slovenská komora exekútorov 5,90 € 31.12.2018 Faktúra
18/244 vodné,stočné,zrážky SEVAK 1 013,70 € 31.12.2018 Faktúra
18/243 hojdačka hy land swing s montážou preliezkovo.sk 1 065,00 € 31.12.2018 Faktúra
18/242 oprava poruchového stavu kotolne TALUX s.r.o. 489,42 € 31.12.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »